无毛绒加工生产线技术改造项目立项申报建议书.docVIP

PAGE PAGE 1 审核通过，存档整理。受控资料，禁止外传！ 审核通过，存档整理。 受控资料，禁止外传！ 第一章 总 论 第一节 项目基本情况 一、项目名称：无毛绒加工生产线技术改造项目 二、建设单位： 三、项目负责人： 四、联系电话： 五：建设地址： 六、建设期限： 七、建设规模： 1、收购原“****原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。 2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。 八、产品方案： 经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。 九、建设投资及资金来源 1、投资规模：项目总投资302万元 2、资金构成：项目固定资产投资302万元 3、资金筹措：项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财政补贴资金80万元。 十、效益分析 1、经济效益：项目达产后，年可新增生产优质无毛绒60吨，新增出口量羊绒衫10万件，新增销售收入2581万元（其中：新增出口创汇达320万美元，新增内销收入405万元），新增利润总额161.24万元，新增净利润总额120.93万元，实现税金98.79万元（其中：增值税58.48万元，所得税40.31万元），新增就业岗位60人。 2、社会效益： 由于购进先进的羊绒分梳设备，使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品在国际市场上的竞争力。同时，也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进一步推动地方农牧经济的增长。 第二节 项目综合评价结论 该项目符合国家的相关产业政策和行业发展规划，具有较好的经济效益，同时也会带来良好的社会效益。项目完成后，可以增加****的财政收入，促进左旗社会的稳定。对地区优势产业起到积极的带动作用。有利于增加农牧民收入，有利于安排下岗职工再就业。 主要经济数据及评价指标表 序号 名称 单位 数量 一 经济数据 　 　 1 总投资 万元 302 2 固定资产投资 万元 302 3 销售收入（年平均） 万元 2581 3.1 出口销售收入 万美元 320 3.2 内销销售收入 万元 405 4 销售税金及附加（年平均） 万元 4.68 5 增值税 万元 58.48 6 总成本费用（年平均） 万元 2356.59 7 利润总额（年平均） 万元 161.24 8 所得税（年平均） 万元 40.31 9 税后利润（年平均） 万元 120.93 二 财务评价指标 　 　 1 销售利润率 ％ 6.25 2 投资利润率 ％ 53.39 3 税前财务内部收益率 ％ 58.50 4 税前财务净现值（Ic=10%） 万元 929.94 5 税前投资回收期（含1年建设期） 年 2.71 6 税后财务内部收益率 ％ 45.04 7 税后财务净现值（Ic=10%） 万元 659.97 8 税后投资回收期（含1年建设期） 年 3.21 第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则 1．可行性研究报告的依据 ①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中发[2006]1号； ②国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》2007年1月26日； ③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； ④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）； ⑤商务部、财政部关于印发《外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法》的通知（财企[2008]118号）； ⑥《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》 ⑦赤峰市财政局《经济建设项目可行性研究报告编制提纲》 ⑧国家现行的财会、税收制度 ⑨****旗委、政府《关于加快农牧业产业结构调整的实施意见》； ⑩建设单位提供的有关资料。 2．可行性研究报告编制的范围 ①根据国际国内羊绒制品需求现状和发展趋势，研究本项目的可靠性和建设的必要性。 ②根据项目建设地区的有利条件和优惠政策，研究项目的可行性。 ③通过建设规模、设备选型、配套设施和生产工艺研究、确定本项目的经济技术方案。 ④通过投资的构成和测算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。 ⑤根据生产规模和工艺流程及设备的自动化程度，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。 ⑥根据环保、劳动安全、消防的要求，提出建设和管理方案。 2．可行性研究报告编制的原则 ①立足于本地区工业产业的发展，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展