新建速冻果丁项目立项申报建议书.docVIP

 项目基本情况 （1）项目的建设地点： 本项目利用砀山公司现有厂房设施进行实施，具体地点为现有的仓库车间，厂房结构为轻钢框架结构，面积40*50m，经各设备供应商现场考察，完全符合项目实施要求。 （2）主要生产规模及产品 设计年产10*10mm速冻桃丁、速冻梨丁、速冻苹果丁各1800t，合计产能5400吨。 （3）静态建设投资： 项目总投资：260万元 （4）资金来源结构 本项目总投资260万元，资金由砀山公司向中粮生物化学（安徽）股份有限公司提交申请报告，办理审批手续。 项目的改造目的及依据 1、项目新建目的 2008年的经济危机余温仍在影响着全世界，浓缩果汁行业利润率低，砀山公司目前仅有浓缩果汁50T/H生产线一条，榨季结束后员工无事可做，无论是对公司的管理还是对公司的利润点来说都是一种损失。按中粮集团全产业链的要求，结合砀山县的特点，砀山公司策划了水果产业化道路的初步模型，即果园基地+水果销售+水果深加工。基地出产的水果，高端走销售，中端走速冻、罐头或果丁等，低端做果汁加工。目前水果销售方向已初步定为北京高端市场，主要客户为大中型企业+商超，中端水果拟上一条30T/天果丁速冻线，低端做浓缩汁，充分发挥砀山公司土地资源和人力资源优势。 2、新建项目依据 国内目前速冻水果产业刚刚兴起，主要集中在山东半岛一带，据调查，各企业所生产速冻水果产品需求量旺盛，国内主要供给各个果冻企业，据统计，我国目前共有果冻厂家2000余家，喜之郎、亲亲、金丝猴、蜡笔小新等规模以上厂家就有300余家，果肉果冻占整个果冻产量的1/3左右，以2007年国内果冻产量73万吨计算，果肉型果冻的产量约有22万吨，按照行业要求，果肉型果冻中的果肉含量不低于15%计算，需要果丁3.3万吨，且每年有13-15%的增长率，果丁需求量非常可观。另外，冰激凌，酸乳制品中果丁的广泛应用，为果丁打开了更为广阔的空间，仅蒙牛乳品马鞍山做冰激凌的一个工厂，日需求各类水果果丁20吨。 在国外，人们已经将果丁作为早餐的一种主食进行食用，按年人均消费量40kg计算，整个欧洲（人口7.23亿）每年就能消耗果丁1400万吨左右，市场前景非常广阔。 三、目前做速冻果丁线的专业厂家： 浙江上虞市欣业食品机械公司、浙江上虞市思诺速冻食品机械有限公司、中国包装和食品机械总公司等。 投资估算： 速冻果丁线设备配置估算： 序号 设备名称 规格型号 数量 单位 单价 总价 （万元） 备注 1 劈桃机 PTJ-6 8 套 1 8 2 翻果机 FGJ-3 1 套 3 3 3 淋碱机 LJJ-3 1 套 11 11 4 去皮机 QPJ-3 1 套 7 7 5 带式漂烫机 TX-3 1 套 8 8 6 常温水冷却（中和槽） TX-3 1 台 5 8 7 冰水预冷机 TX-3 1 台 10 10 8 切丁机 TX-3 2 套 5 10 9 提升机 TX-3 1 套 3 3 10 震动布料机 TX-3 1 台 3 3 11 流态化速冻机 SLD-3.0 1 套 100 100 12 制冷设备 90 13 合计 260 五、新建项目的主要内容和进度的初步安排。 项目主要新增原料清洗设备、不锈钢操作平台、水果切瓣设备、去核、去皮设备，速冻设备，包装设备等，全套水果果丁加工设备。 项目实施进度初步安排 1、项目的立项、审批： 2011.09.01-12.31 2、项目的招标、采购： 2012.01.01-02.20 3、项目的施工： 2012.03.01-05.30 4、项目的试车、验收： 2012.06.01-10.01 六、经济效果和社会效益的初步估算。 预计效益（根据实施计划的节点分解到每年，要有数据和计算过程） 产量：日产量30吨，计划生产周期6个月，年计划产量5400吨，（黄桃、梨、苹果各1800吨）。 原料果耗： 序号 品种 原料（吨） 成品（吨） 单耗 1 黄桃 1 0.75 1.35 2 梨 1 0.55 1.8 3 苹果 1 0.65 1.43 2010年原料价格每吨黄桃价格1650元，吨原料成本约2220元，梨价格1000元，吨原料成本约 1800元。苹果吨原料价格为1800元，吨原料成本约为2574元。 按黄桃速冻果丁综合费用计算： 包装费用：内包装为5kg食品级塑料袋，外包装为瓦楞纸箱，每箱装10袋。 包装费用：食品级塑料袋0.2元/个，瓦楞纸箱7元/个，吨产品包装费用合计为：1000/5*0.2+1000/(5*10)*7=180元 人工费用：整个生产线需要用工约100人，人均工资标准按1800元计算，吨产品需要人工费用100*1800*6/5400=200元 其他费用：每