宁夏银川蒙牛QACP标准及执行方案j.docVIP

前言 0.1 目的：为有效控制产品质量，做到对原奶生产、原奶存储与运输、原奶采样与检测、原奶接收与使用、巴氏杀菌处理、领配料、半成品存储与使用、超高温杀菌、产品灌装、产品包装与入库、原辅料仓储、产品仓储发运等各环节的过程管控保证，同时满足事业部对质量点评价要求和事业部质量管理评估相关工作，制定此标准方案。 0.2 职责：要求奶源评估组、化验室、品保组、生产部、设备部、供应组、储运部全员知晓并执行此标准方案。技术部品保组、奶源评估组对此标准方案的执行情况进行验证，各岗员工按此标准对岗位QACP点符合情况进行检查，技术部体系员对各部门经理、主办及各岗员工对此标准方案的知晓性进行定期考试、考核。 0.3 考试考核标准：要求各部门经理对QACP所有标准全部知晓，各主办对其岗位涉及标准全部知晓，岗位员工对其岗位标准全部知晓；技术部体系员合理安排每月对各部门、各岗位所有人员（部门行政人员、统计员不参加考试）考试1次，每次考试以90分为标准，高于90分每高1分正激励10元，低于90分每低1分负激励5元。 0.4 检查考核标准：对于在各工段工序检查发现的不符合根据风险顺序数予以考核，对于O值大于5的或RPN大于100的每项次考核20元；对于RPN在50-100的每项次考核10元；对于RPN在1-50的每项次考核5元。失效模式分析评分由质检主办、储运调度（主办）、生产主办、设备主办、质检员、各工段长反馈制定，各部门经理反馈修订，技术经理审核确定。 风险顺序数RPN = S * O * D ≈ 1-1000 （当O大于5或RPN大于100时需特别关注） 不符合被发现的概率 （目前监控四要素条件下能发现不符合的概率1-10评分） 不符合对质量影响的严重性 （失效时对质量如质量事故、投诉、货架期影响程度1-10评分） 不符合发生的概率 （目前控制措施下控制失效的概率1-10评分） 0.4.1 质检员检查出不符合：直接考核岗位责任人，工段长（班组长）连带30%。 0.4.2 质检主办检查出不符合：考核工段长，主办、质检员连带30%。 0.4.3 技术经理检查出不符合：考核主办，部门负责人、质检主办连带30%。 0.5 考试、检查考核执行：具体由技术部发布考核通报，考核对象为对应部门，具体由部门负责向下分解落实考核。 目 录 1 QACP标准 （共8部分: 合计149项473个考核点） 4 1.1 收奶与奶车清洗 （共 9项 23个考核点） 4 1.2巴氏与超高温杀菌 （共16项 47个考核点） 5 1.3领料与配料 （共17项 63个考核点） 8 1.4设备清洗 （共 8项 19个考核点） 11 1.5 TPA3灌装机 （共26项132个考核点） 12 1.6 CFA124灌装机 （共38项102个考核点） 17 1.7原辅料接收贮存和生产环境（共15项 42个考核点） 21 1.8包装和成品储存装车 （共20项 45个考核点） 23 2 QACP检查表 25 2.1 收奶环节 质量保证控制点（QACP）巡查记录 25 2.2 巴氏 质量保证控制点（QACP）巡查记录 26 2.3 UHT\无菌罐 质量保证控制点（QACP）巡查记录 27 2.4 配料 质量保证控制点（QACP）巡查记录 28 2.5 消料管控 质量保证控制点（QACP）巡查记录 29 2.6 清洗 质量保证控制点（QACP）巡查记录 30 2.7 利乐灌装机 质量保证控制点（QACP）巡查记录（一） 31 2.8 利乐灌装机 质量保证控制点（QACP）巡查记录（二）日护养 32 2.9 利乐灌装机 质量保证控制点（QACP）巡查记录（三）周保养 33 2.10 康美灌装机 质量保证控制点（QACP）巡查记录 34 2.11 包装 质量保证控制点（QACP）巡查记录 35 2.12 原辅料库 质量保证控制点（QACP）巡查记录 36 2.13 仓储发运 质量保证控制点（QACP）巡查记录 37 1 QACP标准 （共8部分: 合计149项473个考核点