化工集团一季度生产经营情况汇报.docVIP

XX大化集团有限责任公司 XXXX年一季度生产经营情况汇报 一、XXXX年一季度生产经营计划完成情况、 一季度，我们集团公司天然气供应量降到建厂以来的最底线，合成氨、尿素装置一直在超低负荷状态下运行，复合肥、三套三聚氰胺和小尿素等6套生产装置被迫停车，各项指标都没有完成计划。由于天然气供应量严重不足，负荷较低，产量下降导致我们集团公司销售收放入减少，消耗上升，成本增加，经济效益受到严重影响，出现亏损局面。 （一）产品产量大幅下降。一季度共生产合成氨37797吨，尿素63864吨，双氧水6286吨，三聚氰胺897吨，与去年同期相比分别下降了44.47%、43.47%、16.16%、89.50%。复合肥受天然气的影响一直处在停产状态，三聚氰胺大修后开启一套装置，另外两套停产。 （二）产品消耗上升。一季度合成氨综合耗气功135.09方/吨, 同期相比增加12.58方. 尿素耗氨577.77千克/吨, 同期相比增加1.09千克; 双氧水耗氢204.85标方, 同期相比增加13.35标方; 单位尿素综合耗电356.61度, 同期相比每吨尿素消耗增加166.46度。 （三）销售收入和利润大幅下降，亏损419万元 。1-2月份共实现销售收入8555万元，去年同期为13898万元，同比下降38.45%。 二、没有完成计划的主要原因 （一）原材料天然气供应严重不足，是导致产量下降、企业亏损的主要原因。今年一季度天然气累计供应量为4306.3万方，比去年同期减少2800.87万方，造成我公司勉强维持合成氨、尿素装置超低负荷运行，产品产量大幅下降。 假如天然气供应充足，今年前两个月我们集团公司将多产尿素4万吨，复合肥3万吨，三聚氰胺1万吨，将增加产值1.2亿元，直接增加利润2000多万元，我们集团公司不仅不会亏损，还将盈利约3000万元。 （二）产品销售价格下滑。今年一季度，尿素出厂价格比去年下降33元/吨，复合肥出厂价格下降120元/吨，三聚氰胺价格下降350元/吨，一季度仅尿素价格下滑就影响效益300多万元。 （三）原材料价格上涨。天然气价格上升0.1元/m3，每年减效3600万元（300万元/月）；水涨价0.25元/m3，每年减效200万元 ；煤电涨价也将每年影响效益1000多万元（100万元/月） （四）年度设备大检修影响生产时间21天，产品产量减产, 合成氨减12000吨，影响尿素25000吨。 二、上半年和全年生产经营发展趋势和主要指标预测 XXXX年上半年受天然气的影响，公司生产经营不会有很大的好转，加上一季度的年度设备大检修，总体上完成上半年的生产经营任务已经不可能实现。全年生产经营任务完全取决于XX油田天然气的供应量，如果油田按国家给我们公司的计划气量足额供应，完成XXXX年的生产经营目标完全有可能，否则XXXX年所有指标都难以完成。 三、生产下降、效益下滑的原因分析 我们XX大化集团公司是上世纪80年代引进国外先进技术，在XX油田天然气为原料的大型化肥厂，也是河南省唯一一家支家大氮肥企业。装置设计生产能力为年产合成30万吨，尿素52万吨，年需天然气4.2亿方，日均需要天然气118万方，装置于1990年建成投产。投产以来受到了XX油田的大力支持，但近几年来，由于XX油田对天然气市场的开拓，致使天然气供需矛盾非常突出，特别是去年冬季以来，天然气供应形势更加严峻，日供气量只有60万方左右 ，严重影响了我公司的安全稳定生产，减少了化肥产量。为了缓解供气矛盾，多产尿素支援河南农业生产，我公司多次向省委、省政府、省国资委、省发改委等部门反映天然气供应严重不足的问题，多次向国家发改委、中石化集团等反映天然供应严重不足等情况。李成玉省长，史济春副省长和张大卫副省长也多次指示有关部门协调解决我公司天然气问题，至今年1、2月份，天然气供应量仍维持在55万方左右，元月份天然气供应量为1790.37万方，日均57.75万方，2 月份天然气供应量为1496.68万方，日均53.45万方，1、2月份天然气累计供应量为3287.05万方，日均只有55.71万方，距设计日天然气需求量差62.29万方，我公司生产濒临停产边缘，但是XX油田还多次通知我们停气停产。为了保证装置的安全运行和化肥生产，我公司还先后开启2台燃煤锅炉，购买濮阳市热电厂的蒸汽，并相继停掉了三套三胺和复合肥装置，这样才勉强维持了我公司自去年冬季以来合成氨、尿素装置的超低负荷运行。今年前两个月我公司合成氨日均产量只有相当于满负荷时的50.6%，尿素日均产量只相当于满负荷时的49.9%，合成氨、尿素产量分别比2005上同期下降了28.49%和28.02%，实现销售收入同比下降38.45%，实现利润同比下降3259万元，企业亏损419万元。XXXX年国家给我公司下达的用气指标