风险评估与控制管理制度.docVIP

风险评估与控制管理制度 1．目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化、科学性，制定本制度。 2．适用范围 适用于生产装置、设备、设施，贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。 3．职责规定 仪表部DCS室负责组织建立重大危险源控制系统。 安全部直接负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。 安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司较大风险和重大风险的评价分析，负责公司各风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。 各部门负责人负责低风险，即等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。 各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，要求从业人员积极参与风险评价和风险控制。 风险评价和控制主要为从事该项工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各组管理人员对从业人员进行培训的指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。 非本部门施工单位到车间从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、车间为辅一起进行讨论、分析。 同一项目涉及多个部门作业（如设备、电气、仪表等）由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。 4．控制程序 4.1安全部向各部门下发《危险源调查表》，各部门负责对所属工作范围内的职业健康安全危害因素进行调查、识别（涉及采购、生产、储存、运输、维修、绿化、变电、公用工程及办公生活、后勤、大型户外活动等方面的活动）。安全部收集各部门的危险源调查清单，并提供给评价小组。 4.2评价人员对作业过程中的危险因素可采用直接判断法(违反法律法规的行为)进行评价，评价时要考虑第一类和第二类危险源存在的风险，危害因素的描述执行《生产过程危险源和有害因素分类与代码》。事故名称按照《企业职工事故分类》描述。 4.3无法用直接判断法进行评价或用直接判断法不能确定的危险因素，应采用作业条件风险性评价法进行定量评价。 4.4作业条件风险性评价法主要是以与系统风险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤风险的大小。这三个因素是： L——发生事故的可能性大小； E——人体暴露于这种风险环境中的频繁程度； C——旦发生事故可能造成的后果； 评价公式：D=L×E×C 注：D——风险性分值。 4.5三个因素的分值取法 L——发生事故的可能性大小。 将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1--10之间定出若干个中间值。见表1 表1 发生事故的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 本单位发生过 9 同行业发生过 8 完全可以预见 7 可能性在评价组中占90% 6 可能性在评价组中占70% 5 可能性在评价组中占50% 4 可能性在评价组中占30% 3 可能，但不正常 2 可能，但为紧急情况 1 可能性小，完全意外 0．5 很不可能，可以设想 0．2 极不可能 0．1 实际不可能 E——暴露于风险环境的频繁程度 将E值最小定为0.5，最大定于10，在0.5—10之间定出若干个中间值。见表2 表2 暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 暴露于危险环境的频繁程度 10 每天工作时间暴露(6人以上) 9 每天工作时间暴露(5人以内) 8 每周一次暴露(15人以上) 7 每周一次暴露(6人以上) 6 每周一次暴露(5人以内) 5 每月一次暴露(21人以上) 4 每月一次暴露(15__20人) 3 每月一次暴露(11__15人) 2 每月一次暴露(5__10人) 1 每年几次暴露(每年5次以上,每次10人以下) 0．5 非常罕见的暴露(每年一次,每次5人以下) C——发生事故可能造成的后果 将轻伤的分数规定为1，造成10人以上的死亡的可能性分数规定为100，其它情况的分数为1—100之间。见表3 表3 发生事故产生的后果（C） 分数值 发生事故可能造成的后果 100 10人以上死亡 95 8人死亡 85 7人死亡 75 6人死亡 65 5人死亡 55 4人死亡 45 3人死亡 40 2人死亡、2人重伤 35 2人死亡、1人重伤 30 2人死亡 25 1人死亡、2人重伤 20 1人死亡、1人重伤 15 1人死亡 7 伤残（1—4级） 3 重伤（可以恢复5—7级） 1 轻伤 D——危险性分级 根据经验和国家有关法规得出： a.总分在20分以下的被认为是最低危险的；