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编号：ZC-WK-00-01
西藏祥瑞龙有限公司
尾矿库变化管理输入记录
使用单位： 排尾车间 （章）
日 期： 年 月
说 明
支撑对象：尾矿库变化管理制度（5.5）。
适用范围：尾矿库变化管理。
填写要求：
本记录本由尾矿库技术管理人员负责记录；
按照表格所列，每季度末（20-25日）记录一次；
无变化在“是否变化”栏填写“无变化”；
不需填写的栏自左下至右上划斜线；
有变化的项目应按照实际情况填写，并附相应资料（制度、文件设计等）；
采用碳素笔填写，保证字迹清晰，签字栏必须本人签全名；
禁止撕页、随意涂改，保持记录本整洁。
使用周期：每季度记录一次，3年一本。
保存期限：记录保存期为3年。
印刷要求：幅面A4；封面1张，说明2张，记录表正面印24张；记录表正面右下角加页码；封面采用加厚，加色纸张；说明及记录表采用60克书写纸；胶粘加钉，左侧装订。
尾矿库变化管理输入记录
记录人： 负责人： 日期：
引起变化的因素 内 容 是否变化 变化时间 变化前 变化后 内部人员 领导层变化 组织机构变化 工段（队）变化 岗位（工种）变化 外部变化
（机构、人员） 机构 人员 外部环境 机构 人员 相关方 工程队 制度变化 法律法规或上级要求变化 本单位制度变化 内容或条款 引起变化的因素 内 容 是否变化 变化时间 变化前 变化后 工程设计 工程设计 计划调整 计划调整 流程变化 流程变化 机械和电气设备 机械和电气设备 检测结构安全 检测结构安全 应急要求 应急要求 设施和设备的使用 设施和设备的使用 人机功效 人机功效 变化过程实施前 风险识别 风险评价 风险控制 其他
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