新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险办法.docVIP

新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险办法1 目的 为了采取有效措施，避免在新设备的采购、安装、调试、验收及使用中风险危害，降低成本消耗，保证生产正常进行，特制定本制度： 适用于本所有新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险的管理。 职责 .1矿生产技术部、采场、选厂是负责新设备的采购、安装、调试、验收的归口部门，要对新设备进行风险评价。 .2矿生产技术部负责新设备使用过程进行监督管理，参与对新设备的风险评价工作。 .3行政工作部要组织新设备的操作人员进行培训，使员工了解新设备的性能、标准等要求，特种设备的操作人员要做到持证上岗。 .4各单位负责人要参与和协助对新设备的风险评价工作。 .1识别采购中的风险 .1.1要建立与完善内部控制制度与程序，加强对设备采购人员的培训和教育，不断增强法律观念，重视职业道德建设，做到依法办事，培养企业团队精神，增强企业内部的风险防范能力，从根本上杜绝合同风险。 .1.2加强对设备采购招标与签约监督 检查设备采购招标是否按照规范的程序进行，是否存在违反规定的行为发生。采购经办部门和人员是否对供应商进行调查，选择合格供应商。是否每年对供应商进行一次复审评定； 加强签约监督。检查合同条款是否有悖于政策、法律，避免合同因内容违法、当事人主体不合格或超越经营范围而无效；通过资信调查，切实掌握对方的履约能力；对那些不讲效益、舍近求远等非正常情况严