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办公用品使用管理规定 QP/**/S——GZ033 为了进一步加强公司办公用品的采购、发放和使用管理，不断打造“节约型企业”，本着厉行节约、杜绝浪费的原则，特制定本规定. 一、办公用品的提报 1.办公室要在每年年初根据各部门、各单位实际需要，制定《各部门、各单位办公用品及印刷品计划表》，经公司相关领导审核后下发。 2.各部门、各单位需根据年初下达的办公用品计划，在每季度10日前提报当季度办公用品计划单，并标明用途、数量和使用人，经部门或单位负责人审核报公司主管领导批准后，报至办公室。 3.办公室在接到部门或单位报送的提报单后，要予以核实汇总，提报单需一式三份，提报单位或部门、办公室、财务各一份，可审批后复印。 4.各部门、各单位领取使用的日常办公用品计入当月计划，非日常用品按计划外列支，具体界定由办公室主管领导和财务总监按制定下发的《计划内办公用品类别》审核。 二、办公用品的采购 1.《办公用品采购提报单》经办公室主管领导审批，并报公司董事长批准后办公室方可采购。 2.办公用品实行比价购买、定点采购的方式，经办公室调查市场，根据办公用品价格与质量，推荐供货单位，采购价格经公司领导会签后确定。办公室根据《办公用品采购提报单》到指定供货单位采购所需物品，然后交至办公用品管理员处，由管理员查验签收