委托加工产品管理制度.docVIP

委托加工产品管理制度 目的 本管理文件明确了对委托其他企业加工业务中，完工半成品和产成品的管理要求与操作规范。 二、范围 本程序管理文件委托加工产品管理进行了规定，适用于生产部及下属各车间、核算办公室以及质量技术部等相关部门，并涉及受托加工企业、三九医贸等。 三、相关程序及制度 产成品检验制度( P2-Z2-J4-8 ) 四、业务流程 1、委托加工产成品 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 岗位岗 步骤说明 1 受托加工企业仓库管理员 每批产成品完工后，办理产成品入库手续，放置在待验区，同时填制《请验单》，连同《批生产记录》交业务小组质检员 3 业务小组质检员 从本批产成品中抽取样本，连同《请验单》、《批生产记录》送质量技术部检验 4 质量技术部 检验后出具《检验报告书》，由业务小组质检员交受托加工企业仓库管理员 5 受托加工企业仓库管理员 检验合格的产成品，开具《成品出库单》，交仓库主管 6 受托加工企业仓库主管/业务小组组长 共同审核《成品出库单》，核对《检验报告书》，签字后准予出库 7 受托加工企业 办理产成品出库手续，将产成品运送至三九医贸仓库 8 医贸公司仓库 办理入库手续，开具《入库单》，将《入库单》一联交受托加工企业送货员，一联在月末汇总交会计部销售会计 9 受托加工企业仓库管理员 收到送货员带回的《入库单》一联后，连同《成品出库单》三联交业务小组统计员 10 业务小组统计员 核对《成品出库单》和《入库单》，将产成品出库情况填写在《委托加工日报表中》 11 月末 业务小组统计员 将《成品出库单》两联和《入库单》汇总后随《月度统计报表》及其他单据一起交核算办公室核算员，《成品出库单》一联留存 12 核算办公室核算员 核对《成品出库单》、《入库单》及《月度统计报表》，存档；《成品出库单》一联汇总后交会计部成本会计进行会计处理 2、委托加工半成品 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 岗位岗 步骤说明 1 受托加工企业仓库管理员 每批半成品完工后，办理半成品入库手续，放置在待验区，同时填制《请验单》，连同《批生产记录》交业务小组质检员 2 业务小组质检员 从本批半成品中抽取样本，连同《请验单》、《批生产记录》送质量技术部检验 3 质量技术部 检验后出具《检验报告书》，由业务小组质检员交受托加工企业仓库管理员 4 受托加工企业仓库管理员 检验合格的半成品开具《半成品出库单》，交仓库主管 5 受托加工企业仓库主管/业务小组组长 共同审核《半成品出库单》，核对《检验报告书》，签字后准予出库 6 受托加工企业送货员 持受托加工企业《半成品出库单》、《检验报告书》，将产成品运送至使用该半成品的生产车间 7 车间统计员 清点半成品种类与数量，与《半成品出库单》核对，并检查是否附检验合格的《检验报告书》 8 车间统计员 核实无误办理将半成品存放在生产车间暂存仓库，在《半成品出库单》上签字，留下两联，其余由受托加工企业送料员带回交仓库管理员 9 车间统计员 根据《半成品出库单》登记半成品进销帐，《半成品出库单》一联存档 10 月末 生产车间统计员 将《半成品出库单》一联汇总交核算办公室 11 核算办公室 将《半成品出库单》存档 五、单据及报告 《检验报告书》 《成品出库单》（受托加工企业） 《半成品出库单》（受托加工企业） 《入库单》（医贸仓库）