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物料进库规程 一、目的 本管理文件明确了物料入库过程中需执行的各个环节及各环节的操作规范，以实现入库程序的标准化作业。 二、范围 本管理文件适用于供应部各仓库外购物料的入库程序。 三、相关程序管理文件 物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 供应商管理（P2-Z1-J4-9） 四、业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 仓库收料员/仓库质检员 供应商送货至仓库，仓库收料员核对《周到货计划》和供应商发运单，仓库质检员协助收料员检验外观是否完好、标签与物料是否一致、供应商是否已经核准，收料员与供应商送货员共同清点数量 2 仓库收料员/仓库质检员 质检员和收料员初检合格的物料进入仓库待检区，收料员开《临时入库单》，供应商送货员和收料员分别在临时入库单上签字，临时入库单一式四联，第一联存根联，第二联仓库记账联，第三联客户联，第四联总统计员记账联，收料员将第三联客户联交供应商送货员，第二联仓库记账联和第四联总统计记账联每日汇总交仓库统计员，仓库统计员将第二联作为仓库三级明细账记账凭证，将第四联传递给总统计员，作为仓库二级明细账记账凭证，第一联收料员留存 3 仓库收料员/供应部采购经理 初检不合格的物料，收料员拒收，填写《物料拒收记录》并通知供应部采购经理 4 仓库质检员/质量技术部质检员 仓库质检员对进入待检区的物料，根据取样标准进行随机抽样，开出《请验单》，《请验单》一式两联，第一联连同送检物料交质量技术部质检员，第二联仓库质检员留存 5 质量技术部质检员 质量技术部质检员完成检验程序，出具《质检报告书》 6 出具《质检报告》当日 质量技术部质检员/仓库质检员/供应部总统计员 《质检报告书》一式四联，第一联质量技术部留存，其余三联交仓库质检员，仓库质检员将第二联与对应请验单一并留存、第三联和第四联交仓库统计员和总统计员 7 出具《质检报告》当日 仓库质检员/仓库收料员 仓库质检员通知收料员质检结果，在货位卡上填上《质检报告书》出具日期和检验结果，收料员将物料由待检区移入合格区或不合格区放置 8 出具《质检报告》当日 仓库质检员/供应部采购经理 仓库质检员将不合格物料的检验结果通知供应部采购经理，由采购经理联系供应商补货 9 出具《质检报告》当日 仓库统计员/总统计员 仓库统计员收到质检合格报告书，做备查登记并将第四联传递给总统计员，总统计员开出正式入库单，作为仓库二级明细账的物料入库凭证 10 出具《质检报告》当日 仓库统计员/总统计员 仓库统计员收到质检不合格报告书，做入库冲红单并将《质检报告书》第四联传递给总统计员，总统计员做备查登记 五、单据及报告 《临时入库单》 《正式入库单》 《请验单》 《质检报告书》 《物料拒收记录》