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物资采购管理规定 ? 第一章 目的 1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本规定。 第二章 适用范围 2.1 适用于本公司备品备件、办公用品等物资采购管理。 第三章 职责 3.1 使用车间根据需要提出物资采购请购。 3.2 生产部根据使用车间提出的物资采购申请，平衡审核采购请购；办公用品申请由各车间（部室）提出，办公室统一平衡编制采购计划。 3.3 营销部负责根据审批后的采购计划按采购控制程序进行采购。 第四章 物资采购遵守的原则 4.1 未经审核批准的请购物资一律不得采购； 4.2 库内已有闲置物资应首先使用； 4.3 凡本地区能解决的，不到外地采购； 4.4 对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式； 4.5 在采购活动中严格按采购制程序进行采购； 第五章 工作程序 5.1 为节约采购成本，实行按月上报请购计划。请购计划编制部门在编制请购计划时，要从实际出发，避免盲目提报物资请购计划。 5.2 物资请购计划要按程序进行上报。经审批后，报营销部实施。 5.3 计划外急需采购的物资，由生产部（办公室）编制《急需物资请购单》，经审批后，报营销部实施。 5.4 小批量的由营销部采取询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由各相关部门评审会签，经总经理审批后，方可采购。 5.5 物资采购时必须严格按照采购控制程序、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 5.6 对短缺物资，采购员要征求使用部门意见，在使用部门同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 5.7 采购人员必须按采购计划时限进行采购，对不按计划要求及质量要求采购，造成的影响生产的，采购人员应承担相应责任。 5.8 对采购员未能及时完成采购任务时，应及时报告营销部长和营销副总经理，并提出相应意见方案，营销部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第六章 采购物资的分类 6.1 根据本公司采购物资对生产、产品质量的影响，将物资分为三类： 6.1.1 A类：对产品质量产生直接影响的物资。 6.1.2 B类：可能会对产品质量产生影响的物资（包括关键设备的备品备件）。 6.1.3 C类：辅助物资，一类是生产性采购产品，指设备维护检修，保养所需的采购产品；另一类是专业性采购产品，指生产车间，部室所需的劳动保护用品，计量器具和科研装置、化学药品、计算机等物资。 第七章 采购合同 7.1 采购合同内容 7.1.1 采购合同的内容包括：供货单位、物资名称、规格型号（主要质量指标、材质）、价格、数量、金额、执行质量标准、交货时间、产地要求、质量保证期限、质保金、售后服务、备品备件保证能力、结算付款方式、违约责任、合同纠纷的处理等。 7.2 合同的签订和审核 7.2.1 价值在1000000元以上的物资（A、B、C类物资）采购，确定供应商和制造商的同时，要签订采购合同，营销部应组织相关部门人员对合同的条款进行评审，由营销副总审核，总经理、董事长签字批准，加盖“合同专用章”，合同生效。 注：相关部门及人员指，生产部、技术部、财务部、安环部、使用部门等。 7.3 合同的执行过程 7.3.1 采购合同生效后营销部按合同条款检查落实合同的实施情况，遇有合同变更时应重新审批，并将变更信息，传递相关部门。 7.4 不合格的采购产品控制 7.4.1 采购产品进入公司后，质量达不到采购产品技术要求或合同要求，或正确使用中出现质理问题，即为不合格，当出现不合格时，按《不格品控制程序》处理。 7.5 采购文件资料的管理 由营销部按《记录控制程序》的要求，认真填写和保存。 第八章 供方的评价和选择 8.1 对供方的调查内容包括： 8.1.1 企业情况：如企业名称、工商营业执照复印件、税务登记证副本复印件、企业代码证复印件、法人代表、地址、邮编、电话、传真、联系人等。 8.1.2 产品情况：如产品规格、型号及技术标准。 8.1.3 生产规模。 8.1.4 质量保证体系情况。 8.1.5 其它能力：售后服务及技术支持能力。 对供方的调查情况记录于《供方保证能力调查表》中，复印件等相关资料附于表之后。 8.2 对供方的评价 8.2.1 对A类、B类、C类批量物资供方进行合格供方的评价，C类零星物资不进行合格供方的评价，按询价