川维厂项目CWPP-110产成品收货流程_2.0.doc

产成品收货流程 作者: 郗涛 日期: 2005年04月07日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWPP生产计划 子流程 CWPP_110生产完工收货流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005-3-15 郗 涛 初始版本 2.0 2005-4-7 郗 涛 2.0版 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 生产技术处、分检车间、物流公司、各业主单位 相关流程 生产完工确认流程 流程概述 此流程主要用于记录产品完工后的质量检验和入库的一些相关信息。 流程假设 假如完工收货、产品下线，质检部门检验员对产品进行检验分析.质检的整个过程也是在SAP系统内来进行的.计量表的记数是在容差允许范围内的. 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 生产完工收货流程： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 当成品物理性质不再改变，准备质检时，SAP系统会自动把这些刚下线的产品入库数确定为待检状态.而且自动产生检验批号，移动类型101 各业主单位 002 分检车间技术员将对下线产品进行质量检验.所有产品都要经过质量检验,质检合格后才能在物流公司入库. 分检车间 003 确定生产出的产品是否达到规格. 分检车间 004 若检验不合格的产成品，由车间确定下一步处理。 业主单位 005 若检验合格的产品，SAP系统将自动把其入库数的状态变为可用。 分检车间 006 检验合格的产品，将由车间转移到相关业主单位的目的仓库来储存，液体产品将从管道输送，转移到物流公司的库房或下游车间的临时库房。移动类型（311）。 物流公司、相关业主单位 生产完工收货流程： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 007 在输送过程中，可能会出现跑、冒、滴、漏等现象造成损耗，需要业主与物流公司相关人员、上游车间和下游车间相关人员对入库数进行核对。 物流公司 各业主单位、目的仓库方 008 判断业主的出库数和物流公司的入库数、上游车间的计量数和下游车间的计量数是否存在差异。 物流公司 送出方、目的仓库方 009 若存在差异，由目的仓库方做移库，把差异数记入差异库（在系统中虚拟的），到月底经过有关部门仲裁后做总的差异处理。 . 目的仓库方、送出方、生产技术处 生产完工收货流程： 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 产品下生产线，还没有经过质检部门的质量检验，只是在车间的库房或储槽中。 各业主单位 002 质检部门检验员对下线产品进行质量检验，所有产品都要经过质量检验，质检合格后才能进入物流公司仓库。 分检车间 003 通过质检部门检验合格的产品，固体产品将由车间的仓库移到物流公司的仓库，液体产品通过管道输送到物流公司的液体库中。 相关业主单位 004 若通过质检部门检验不合格的产品，由业主单位人员确定处理意见。 相关业主单位 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 目前产成品下生产线，经过分检车间质量检验合格后，直到物流公司仓库才算完工入库，而未来流程中产品下生产线物理性质不再发生变化时就进行入库处理，而且这个动作是由车间自己来完成。这样给销售部门提供的仓储信息更加准确、更加及时。具体差异如下： 产成品下生产线就收货，不是转移到物流公司才收货，这样为销售公司提供实时准确的生产信息，让销售人员根据这些情况做出正确判断，更好地处理和接收定单。 明确了生产的收货数与入库数的区别。 全厂各相关单位迅速掌握产成品的产出情况。 生产收货的处理以后由生产部门自己来完成，从而提高了成品库存的准确性和及时性。 提供了与质量管理的接口，从而可以提高今后质检部门的工作效率和准确性。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 产成品收货流程 版本:2.0 模块: PP（生产） 作者:郗 涛 日期:2005-04-07 川维厂内部使用 第1页 共7页