川维厂项目CWSD-072 特批订单一处理流程文档-20050412 v01.docVIP

特批订单一处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月9日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–072 特批订单一处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导审核后的修改版本 3．0 2005．03．28 涂国德、刘卫 修改版本 4．0 2005．04．05 雷旺军 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司 相关流程 标准订单流程，特批订单二流程，交货流程 流程概述 本流程描述业务人员在创建标准订单的过程中，由于无法保存订单，说明该价格已经低于销售公司的执行价，需要创建此类型的订单，在订单能保存的情况下，在系统外做特批审批表，首先由科长审核，再传给销售公司经理审批，经理同意后在系统中对该订单解冻，方可交货。 流程假设 销售公司在系统内正确维护执行价。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 特批订单一处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 在低于公司执行价时创建第一种类型的特批订单； 业务员 002 销售科科长审核同意后传给销售公司经理审核（系统外的特批审批表，通过邮件传递） 销售科长 003 销售公司经理审核，如果销售公司经理不同意，订单无法解冻； 销售公司经理 004 销售公司经理解冻订单。 销售公司经理 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 目前，销售公司的执行价并没有在系统内起限制作用，没有相应的审批，起价格控制作用的只是厂的最低限价；考虑到对厂最低限价的保护以及销售公司提高销售业绩的需要，要求让销售公司执行价起限制作用； 新增此类订单流程和订单类型，来专门处理低于销售公司执行价而高于厂最低限价的销售业务，需要由销售公司领导内部审批，最后由销售公司经理解冻，这样可以对低于销售公司执行价的所有贸易活动做好监督和控制，来保证销售公司的销售利润总额； 业务人员在实际的销售业务处理中，和客户确定所需品种的量和价，在系统内创建销售订单，一旦价格低于执行价，则该订单无法保存，需要创建特批订单一，而且系统自动冻结创建完成的特批订单，等待相关领导的审批。这样，业务员在创建低于销售公司执行价的订单时，都受价格方面的限制。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 特批订单一处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-9 川维厂内部使用 第4页 共5页