川维厂项目CWMM-012物料主数据维护流程.docVIP

物料主数据维护流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月2日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-012 物料主数据维护流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．02 刘成萍 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 物料主数据新料号申请创建流程 流程概述 此流程主要用于更改物料记录中相关的资料。 流程假设 物料主数据修改申请和审批的过程在SAP系统外完成，目前的相关岗位及流程可能存在需要改进的地方，但本文档的主要着眼点是SAP系统内的操作，因此，本文档可能会和将来系统外的部分流程有不完全吻合的地方。另外，对非价格的主数据更改由原先的三级审批更改为物装公司一级审批，物料主数据的维护表格的格式可能会需要修改，但不在该文档资料内详细说明。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 物料主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 各申请单位填写物料主数据更改申请表申请修改物料主数据 申请单位 002 判断是否是更改价格，如果是，价格科审批 财务处价格科 003 对非价格的主数据更改由物装公司一级审批 物装公司 004 在ERP系统中维护物料主数据 非价格：物装公司 价格：待定(价格科或物装公司) 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 物料主数据维护流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 各申请单位填写物料主数据更改申请表申请修改物料主数据 申请单位 002 判断是否是更改价格，如果是，价格科审批 财务处价格科 003 对非价格的主数据更改由物装公司一级审批 物装公司 004 在ERP系统中维护物料主数据 非价格：物装公司 价格：待定(价格科或物装公司) 差异分析： 未来，价格更改是由价格科更改，现状价格科和物料管理员都有权限修改，造成两边维护的差异。 现在的审批不管是一般修改还是价格更改都是三级审批，未来，一般修改由物装公司一级审批，价格更改由价格科一级审批。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 物料主数据维护流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者: 刘成萍 日期:2005.03.02 川维厂内部使用 第6页 共6页