川维厂项目CWSD-071 标准订单处理流程文档-20050411 v01.docVIP

标准订单处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月8日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD–071 标准订单处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．08 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导确认后的修改版本 3．0 2005．03．30 涂国德、刘卫 修改版本 4．0 2005．04．07 涂国德、刘卫 领导确认后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司 相关流程 销售月计划流程，特批订单流程，交货流程 流程概述 本流程描述销售公司对于合同和非合同客户的标准销售流程，订单创建过程中，合同用户考虑参照月计划订单，来进一步控制货源；对于合同客户超出紧俏物料的月计划供应量和非合同客户购买紧俏物料，则进行特别的审批流程后解冻交货；在所有的订单处理中，考虑冻结订单，由助理审核，进行货源的调整均衡，批量解冻之后，才进行后继的交货。 流程假设 产销联席会之后的销售月计划，能按照一类特别订单的形式，正确维护进系统；业务人员能正确判断紧俏物料；销售订单创建的过程中，对信贷控制做警告，不做冻结，只有在交货过程中才考虑冻结交货单。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 标准订单处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 业务人员与客户洽谈业务并确定量、价； 销售公司业务员 002 对于未超过月计划的情况下，在系统中参照销售月计划订单创建销售订单； 销售公司业务员 003 系统自动判断价格是否低于执行价； 004 助理在系统内列出所有冻结的销售订单，显示量和价格； 销售助理 005 助理均衡所有订单的交货数量，进行批量的解冻，等到客户款到之后，进行交货； 销售助理 006 超过月计划后，购买非紧俏物料，则不参照月计划订单创建零售销售订单； 销售公司业务员 007 否则，不参照月计划订单创建紧俏物料订单； 销售部门业务员 008 对于冻结的紧俏物料的订单，需由相关领导审批； 销售公司各级领导 009 销售公司领导解冻紧俏物料定单。 销售公司经理 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 1． 从现状来看，产销联席会之后的销售月计划，并没有进SAP系统，对货源的均衡控制，在系统内无法作更细的控制，更多的是在系统外人为的均衡；而为了进一步达到SAP系统对货源的事前的均衡和控制，将来的系统将会对产销联席会后的销售月计划按照一定的规则，批量导入系统生成一类特殊的订单，提供销售订单创建过程中参照用，来满足现在的销售模式； 2． 目前，在系统外通过对交易确认单的审批，达到由销售助理来控制货源的目的，为了在销售处理中充分考虑交易确认单的控制作用；将来的系统，将考虑冻结所有的订单，由助理审核，进行货源的调整均衡，之后才批量解冻，进行后继的交货； 3． 由于存在紧俏物料的销售和交货量的控制，新系统将考虑新增加一类订单，在业务人员能正确判断紧俏物料的前提下，来满足特定的审批流程后的解冻和交货； 4． 销售订单创建的过程中，对于信贷额度不足的客户，系统出警告提示，不做冻结，只有在交货过程中才考虑冻结交货单；来更好地满足现在以及将来的销售业务。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 标准订单处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-8 川维厂内部使用 第3页 共6页