ERP项目LCSAP-TB-MM-140 V20 散件退换返修流程.docVIP

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 散件退换返修流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-140 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 将库存不合格物料的退换返修过程完整记录到系统中，一方面为物料的真实流动作完全的记录，另外为采购部评估供应商提供依据。 子流程综述 该流程描述了 将来业务子流程示意图 将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 0010 确认发票情况 采购员 需要退货时 采购部 检查发票状况 检查发票处于已经校验、未校验、已收到、未收到、未开等状态 0020 确认发票已校验 采购员 确认发票情况后 采购部 确认发票是否校验 根据发票检查状况判断发票是否已经校验 0030 办理退库 返修员 发票未校验时 采购部 将物料退库 如发票已收到，将发票退还供应商 如发票未收到，通知供应商不再开、寄发票 利用红入库单办理退库 0040 形成退货清单 返修员 办理退库时 采购部 整理退料为清单 将退库物料整理为退料清单 0050 判断是国外还是国外供应商 返修员 发票已校验时 采购部 判断供应商是国内还是国外 判官是国内供应商还是国外供应商，进行不同处理 0060 调拨出库 返修员 判断为国外供应商后 采购部 办理内部调拨手续 对国外供应商办理调拨手续出库 0070 移动出库 返修员 判断为国内供应商后 采购部 将货物移动出库 利用移动类型向货物移动出库，并产生发货单 0080 向供应商开发票 财务 收到发货单后 财务部 向供应商开发票 财务部根据发货单向供应商开发票 0090 整理发货单 得到退货清单后 物控部 准备发货 根据退料清单进行包装、拣配后形成发运单 0100 发货 发运人员 得到发货指令后 物控部 将物料发给供应商 根据要求将物料发运给供应商 1010 仓库为不合格物料建立序列号清单 收货员 接到不合格报告后 物控部 建立不合格物料的序列号清单 仓库将不合格物料的序列号与产品编码对应建立EXCEL表格 1020 查询不合格清单 返修员 要进行返修时 采购部 获得不合格清单 从不合格物料序列号清单中获得序列号后进入QM查询库存不合格物料详细情况 1030 形成借料清单 返修员 查询后 采购部 形成借料清单，以便按清单移库 根据查询结果进行选择并将待返修物料按照既定格式转为EXCEL表格，并填写清单号码 1040 判断是否申请RMA 返修员 形成清单后 采购部 判断是否需要RMA申请 根据与供应商之间达成的返修协议判断是否需要申请RMA 1050 RMA申请 返修员 需要申请RMA时 采购部 向供应商申请RMA 将待返修清单发给供应商申请RMA 1060 根据RMA申请重新整理借料清单 返修员 RMA申请完毕 采购部 重新整理借料清单 根据RMA申请情况，将已申请完毕的物料整理为借料清单 1070 借料清单交物控部 返修员 借料清单确定后 采购部 借料清单交物控部 打印借料清单并经经理签字后交物控部 1080 按照清单办理移库手续 保管员 接到借料清单后 物控部 按照借料清单将物料移库 保管员根据借料清单办理移库手续，将物料移动至采购返修借料库，并将形成的物料凭证号码回填到借料清单 1090 将返修物料从不合格序列号清单中删除 保管员 物料移出后 物控部 将返修物料从不合格序列号清单中删除 物料返修后，仓库将已返修物料的序列号从不合格物料序列号清单中删除 1100 包装、拣配、发货 手续办理完毕 物控部 办理相关发货手续 物控部根据借料清单上的要求进行包装、拣配，并将物料发给供应商 1110 判断供应商是否退款，不修理 返修员 与供应商联系后 采购部 判断供应商是否不修理而退款 在物料返修后，供应商确认无法修理，并对价格进行协商，供应商退款 1120 对返修件收货 接货员 接到送货单时 物控部 接收返修件 供应商修