ERP项目LCSAP-TB-MM-020 V20 采购供应商主数据维护流程.doc

未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称: 采购供应商主数据维护流程 流程编号: LCSAP-TB-MM-020 作者: 日期: 版本: 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 统一并规范创建/修改流程确保的有序、科学。的申请的创建创建创建创建。  将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交供应商维护申请 采购员 需要供应商维护 采购部 供应商主数据相关数据维护 提出供应商维护申请 020 判断供应商是否存在和需要修改 数据维护员 提出供应商维护申请 采购部 供应商主数据相关数据维护 判断供应商是否存在和需要修改 030 创建供应商修改主数据一般视图 数据维护员 供应商不存在系统 采购部 供应商主数据相关数据维护 创建修改供应商主数据一般视图 040 判断供应商是否存在和需要修改 数据维护员 供应商有一般视图无相应公司视图 采购部 供应商主数据相关数据维护 判断供应商公司视图是否存在和需要修改 050 创建修改供应商主数据公司视图 数据维护员 供应商不存在系统 采购部 供应商主数据相关数据维护 创建修改供应商主数据公司视图 060 判断供应商是否存在和需要修改 数据维护员 供应商有一般视图无相应采购视图 采购部 供应商主数据相关数据维护 判断供应商采购视图是否存在和需要修改 070 创建修改供应商主数据采购视图 数据维护员 供应商不存在系统 采购部 供应商主数据相关数据维护 创建修改供应商主数据采购视图 单证/报表需求 供应商主数据清单 供应商创建历史记录 供应商修改历史记录 权限管理需求 数据维护员 ： 查询、创建修改冻结采购供应商。 采购组 : 查询采购供应商。 采购经理 ： 查询采购供应商。 配套管理细则 《供应商主数据维护细则》 特殊情况说明 N/A 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程.doc 未来业务流程设计 页码: 3 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程.doc: 4 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用 浪潮项目 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名: LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程.doc: 6 / 6 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用