川维厂项目CWMM-068A在建项目采购流程-没有上项目模块.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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川维厂项目CWMM-068A在建项目采购流程-没有上项目模块.doc

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在建项目的采购流程作者: 徐立明日期: 2005年3月8日版本: 1.0 流程名称主流程 CWMM 物料管理子流程 CWMM-068A在建项目的采购流程-没有上项目模块第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注 1．0 2005年3月8日徐立明初始版本第二部分: 审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相关部门相关流程采购申请流程；询价/报价流程；发票检验流程；付款流程。流程概述此流程主要用于在建项目的采购订单的建立。流程假设在川维厂没有上项目模块时，采用这种流程。如果上了项目模块后，将不采用这个流程。在相关部门审批过程中，如果审批通过，则流程进行下一部操作，如果没有通过，则返回上一部操作即进行采购订单的修改工作。第四部分:流程符号标准开始/结束系统外文档判断 SAP文档任务连接其它子流程第四部分:流程概览在建项目的采购流程图: 分步编号分步描述相关部门及人员 001 由物装公司创建在建项目号。物装公司 002 采购申请流程产生采购申请。物装公司 003 询报价流程产生报价单。询报价流程产生报价单 004 由物装公司采购科创建采购定单。物装公司 005 由相关部门进行审批。物装公司及相关部门 006 系统外，签订采购合同。物装公司 007 系统通知供应商发货。物装公司 008 物流公司负责检验及入库。物流公司 009 相关部门领用相关部门 010 通过发票校验流程进行发票校验。财务处 011 通过付款流程付款。财务处第六部分: 与现有流程的符合/差异分析川维厂SAP系统未来子流程文件名: 在建项目的采购流程（没有上项目模块）版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者:徐立明日期:2005年3月8日川维厂内部使用第3页共5页