万向钱潮公司锻造间领交料流程.docVIP

SAP用户操作培训手册 物料管理模块 最终用户培训手册 万向钱潮ERP 项目组编制 2003年03月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握向锻造公司流程业务的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 目的： 针对万向钱潮向锻造公司间领用料的业务进行管理 由于锻造中心在后勤角度是作为车间处理，而从财务角度是两个公司，此流程是从两个角度把相互之间的业务整合在一起。 适用范围： 对于钱潮公司和锻造公司之间领交料得业务 文件内容概述： 该流程描述了系统根据生产计划转成采购计划，采购员根据供应商的供货能力进行调整，确认后将计划转成订单，锻造中心根据采购订单产生外向交货单，统计员根据外向交货单发货，从锻造的半成品库发货，供应商加工好后，交货到制造总部的半成品库，收货后开票给锻造中心，财务对发票进行处理。 具体内容 描述: 制造总部生产调度员根据调整好的采购计划转成采购订单,锻造公司调度员根据采购订单创建外向交货单,锻造公司统计员根据外向交货单从锻造半成品库发货至制造总部半成品库,制造总部半成品仓管员收货入库,制造总部统计员将锻件从制造总部半成品库发货至生产订单上.锻造公司向钱潮公司出具发票,制造总部采购员根据采购订单预制发票校验 操作步骤: 4.1.1 查看采购申请得信息并修改采购信息得相关信息. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 环境 - 库存 - 库存/ 需求清单 事务码 MD04 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 将负责钢材物料管理得人员得编号填写在MRP控制者内.回车确认. 在此屏幕内可以看到所有锻件得信息.双击一要处理得锻件,进入该锻件得详细信息屏幕. 如果有锻件得相关需求系统会自动产生采购申请(请购单).点击查看采购申请得相关信息. 点击 可以修改采购申请. 修改好采购申请之后,保存. 4.1.2 系统集中转采购订单 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 创建 - 由采购请求自动产 事务码 ME59 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在此屏幕中可约束要转成采购订单的采购申请的条件.如采购组或者批准日期等,也可直接将采购申请号填出转成采购订单.先将测试运行的勾打中,先测试一下,测试成功后再将其勾去掉,正式转成采购订单.点击执行. 此为测试成功的画面. 将测试运行的勾去掉后正式转采购订单后的画面见以下: 如果有些没有转成采购订单,系统会报出错误,告诉哪些是没有转成采购订单的. 这时需要采购计划员去调整采购申请,为采购申请分配供应商或价格等信息. 以上由制造总部相关人员来操作,以下是锻造公司根据制造总部得采购订单来发货得流程. 4.1.3创建外向交货单 系统路径 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 交货凭证到期日的集中处理 - 采购订单 事务码 VL10B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 填写装运点/接收点,交货创建日期等信息.填写好后点击,运行.到下一屏幕. 选中要创建外向交货单所依据得采购订单点击(后台)来创建外向交货单.创建好后,会显示到上面得绿颜色得区域,且会有一个外向交货单号产生. 点击一外向交货单号后进入跨公司补货界面内,点击 (显示—修改)可以修改此外向交货单得相关内容.修改完毕后,点击(发货过帐),根据外向交货单将物料发出.此时系统会提示”跨公司补货xxxxxxxx已保存” 4.1.4制造总部根据外向交货单收货 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选取”收货””向外交货”填写锻造公司发货依据-外向交货单号.GR收货类型中分别选103(采购员确认),104(质检),105(仓管员入库).收货后系统提示”物料凭证xxxxxxxxx已过帐” 此时回到VL10B界面可查看采购订单得历史记录可看到操作过帐得相关记录. 4.1.5制造总部仓管员将收进来得物料发货到生产订单上. 系统路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 后继功能 - 收货 事务码 MIGO 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 先选定”发货”,”订单”后,点击查找要发往得生产订单. 选定需求日期得范围或者物料,点击(查找)可看到想要发货得生产订单. 在屏幕得下半部分可看到想要发货得生产订单.可选择订单(按CTRL键可多选)发货. 4.1.6 锻