太原钢铁ERP_FICO_UM036与FI相关的集成业务操作手册.docVIP

太原钢铁ERP_FICO_UM036与FI相关的集成业务操作手册.doc

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与财务相关的销售采购集成业务操作流程 (操作手册代码:ERP_FICO_UM036) 第一部分:AR模块与销售模块SD/MM模块的操作,财务了解即可. 路径 1、查看销售订单 进入菜单:后勤---(销售和分销---(销售--(订单---(显示 事务代码(快捷代码):VA03 2、显示销售订单清单 进入菜单:后勤--(销售和分销---(销售--(信息系统--(订单--(销售订单清单 事务代码(快捷代码):VA05 3、开具发票凭证 进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(开票凭证---(创建 事务代码(快捷代码):VF01 4、发票凭证修改 进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(开票凭证---(更改 事务代码(快捷代码):VF02 5、进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(开票凭证---(显示 事务代码(快捷代码):VF03 6、处理出具发票到期清单 进入菜单:后勤---(销售和分销--(出具发票-(开票凭证--(处理出具发票到期清单 事务代码(快捷代码):VF04 7、显示出具发票凭证 进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(信息系统---(出具发票凭证--( 列出出具发票凭证 事务代码(快捷代码):VF05 8、列出冻结的出具发票凭证清单 进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(信息系统---(工作清单---( 列出冻结的出具发票凭证清单 事务代码(快捷代码):VFX3 案例:对太钢不锈钢股份公司(公司代码6000),销售组织(代码2000)客户进行开票和查询业务处理。 三、具体操作 ㈠、销售订单显示 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径1: 根据上面的菜单或者事务代码VA03,回车进入如下屏幕: 3、录入查询信息 销售销售订单:①、在订单框内输入需查询的订单号, 回车进入如下屏幕: 4、查看订单信息 点击,查看行项目信息,进入如下屏幕: 5、核对以上信息,确认正确后,按“Shift+F3”退出退出。 ㈡、显示销售订单清单 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径2: 2、根据上面的菜单或者事务代码VA05,回车进入如下屏幕: 3、录入需显示客户在某个期间信息: 在售达方框内输入需查询客户代码, 在凭证日期框内输入/选择需查询期间日期。 回车进入如下屏幕: 4、录入/选择查询信息: 机构数据: ①、在销售组织框内输入2000(要查询的销售组织代码) 其他框内,根据查询需要,在对应框内输入/选择相应代码。 回车进入如下屏幕: 5、核对以上信息,确认正确后,按“Shift+F3”退出退出。 ㈢、开具发票 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径3: 根据上面的菜单或者事务代码VF01,回车进入如下屏幕: 3、录入/选择查询信息: 将被处理的凭证:①、在单据框内输入/选择发货单号; 点击进入如下屏幕: 4、检查价格信息: 检查行项目:双击行项目、选择条件标签点击进入如下屏幕: 核对以上信息,确认正确后,按存盘。 保存后,系统提示: ㈣、显示发票 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径4: 2、根据上面的菜单或者事务代码VF03,回车进入如下屏幕: 3、录入发票信息: 在出具发票框内输入需显示发票号; 回车进入如下屏幕: 4、显示凭证流: 点击菜单栏,选择显示凭证流程点击,进入如下屏幕: 5、核对以上信息,确认正确后,按退出。 ㈤、更改发票 例:红冲发票900000181需要调整开票日期至2月份才能过帐 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径3: 2、根据上面的菜单或者事务代码VF02,回车进入如下屏幕: 3、录入发票信息: 在出具发票框内输入需更改发票号; 回车进入如下屏幕: 4、选择行项目,点击进入如下屏幕: 5、修改出具发票日期:2006.02.01 保存,系统提示: 6、点击菜单栏,选择显示凭证流程点击,进入如下屏幕: 7、核对以上信息,确认正确后,按退出。 ㈥、处理出具发票到期清单 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径6: 2、根据上面的菜单或者事务代码VF04,回车进入如下屏幕: 3、录入发票信息: 在出具发票日期框内输入输入/选择日期; 在销售组织框内输入开票对应销售组织代码; 选择与交货相关的 选择与订单相关的;(借项/贷项发票直接由借项/贷项订单产生) 点击进入如下屏幕: 4、系统显示开票项目,确认正确后,按退出。 ㈦、列出出具发票凭证 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径7: 2、根据上面的菜单或者事务代码VF05,回车进入如下屏幕: 3、录入发票清单信息: 在付款方框内输入需查询客户代码; 在出具发票单据框内输入需显示期间日期; 选择所有出具发票单据 点击按钮,选择销售组织,进入如下屏幕: 在销售组织框内输入开票对应销售组织代码; 回车

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