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与财务相关的销售采购集成业务操作流程
(操作手册代码:ERP_FICO_UM036)
第一部分:AR模块与销售模块SD/MM模块的操作,财务了解即可.
路径
1、查看销售订单
进入菜单:后勤---(销售和分销---(销售--(订单---(显示
事务代码(快捷代码):VA03
2、显示销售订单清单
进入菜单:后勤--(销售和分销---(销售--(信息系统--(订单--(销售订单清单
事务代码(快捷代码):VA05
3、开具发票凭证
进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(开票凭证---(创建
事务代码(快捷代码):VF01
4、发票凭证修改
进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(开票凭证---(更改
事务代码(快捷代码):VF02
5、进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(开票凭证---(显示
事务代码(快捷代码):VF03
6、处理出具发票到期清单
进入菜单:后勤---(销售和分销--(出具发票-(开票凭证--(处理出具发票到期清单
事务代码(快捷代码):VF04
7、显示出具发票凭证
进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(信息系统---(出具发票凭证--(
列出出具发票凭证
事务代码(快捷代码):VF05
8、列出冻结的出具发票凭证清单
进入菜单:后勤---(销售和分销---(出具发票--(信息系统---(工作清单---(
列出冻结的出具发票凭证清单
事务代码(快捷代码):VFX3
案例:对太钢不锈钢股份公司(公司代码6000),销售组织(代码2000)客户进行开票和查询业务处理。
三、具体操作
㈠、销售订单显示
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径1:
根据上面的菜单或者事务代码VA03,回车进入如下屏幕:
3、录入查询信息
销售销售订单:①、在订单框内输入需查询的订单号,
回车进入如下屏幕:
4、查看订单信息
点击,查看行项目信息,进入如下屏幕:
5、核对以上信息,确认正确后,按“Shift+F3”退出退出。
㈡、显示销售订单清单
详细屏幕和说明
下图所示找到该路径2:
2、根据上面的菜单或者事务代码VA05,回车进入如下屏幕:
3、录入需显示客户在某个期间信息:
在售达方框内输入需查询客户代码,
在凭证日期框内输入/选择需查询期间日期。
回车进入如下屏幕:
4、录入/选择查询信息:
机构数据: ①、在销售组织框内输入2000(要查询的销售组织代码)
其他框内,根据查询需要,在对应框内输入/选择相应代码。
回车进入如下屏幕:
5、核对以上信息,确认正确后,按“Shift+F3”退出退出。
㈢、开具发票
详细屏幕和说明
下图所示找到该路径3:
根据上面的菜单或者事务代码VF01,回车进入如下屏幕:
3、录入/选择查询信息:
将被处理的凭证:①、在单据框内输入/选择发货单号;
点击进入如下屏幕:
4、检查价格信息:
检查行项目:双击行项目、选择条件标签点击进入如下屏幕:
核对以上信息,确认正确后,按存盘。
保存后,系统提示:
㈣、显示发票
详细屏幕和说明
下图所示找到该路径4:
2、根据上面的菜单或者事务代码VF03,回车进入如下屏幕:
3、录入发票信息:
在出具发票框内输入需显示发票号;
回车进入如下屏幕:
4、显示凭证流:
点击菜单栏,选择显示凭证流程点击,进入如下屏幕:
5、核对以上信息,确认正确后,按退出。
㈤、更改发票
例:红冲发票900000181需要调整开票日期至2月份才能过帐
详细屏幕和说明
下图所示找到该路径3:
2、根据上面的菜单或者事务代码VF02,回车进入如下屏幕:
3、录入发票信息:
在出具发票框内输入需更改发票号;
回车进入如下屏幕:
4、选择行项目,点击进入如下屏幕:
5、修改出具发票日期:2006.02.01
保存,系统提示:
6、点击菜单栏,选择显示凭证流程点击,进入如下屏幕:
7、核对以上信息,确认正确后,按退出。
㈥、处理出具发票到期清单
详细屏幕和说明
下图所示找到该路径6:
2、根据上面的菜单或者事务代码VF04,回车进入如下屏幕:
3、录入发票信息:
在出具发票日期框内输入输入/选择日期;
在销售组织框内输入开票对应销售组织代码;
选择与交货相关的
选择与订单相关的;(借项/贷项发票直接由借项/贷项订单产生)
点击进入如下屏幕:
4、系统显示开票项目,确认正确后,按退出。
㈦、列出出具发票凭证
详细屏幕和说明
下图所示找到该路径7:
2、根据上面的菜单或者事务代码VF05,回车进入如下屏幕:
3、录入发票清单信息:
在付款方框内输入需查询客户代码;
在出具发票单据框内输入需显示期间日期;
选择所有出具发票单据
点击按钮,选择销售组织,进入如下屏幕:
在销售组织框内输入开票对应销售组织代码;
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