川维厂项目CWMM-021 供应商主数据申请流程.docVIP

供应商主数据申请创建流程 作者: 刘成萍 日期: 2005年3月2日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWMM 物料管理 子流程 CWMM-030 供应商主数据申请创建流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2005．03．02 刘成萍 初始版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 供应商主数据维护流程 流程概述 该流程针对不同的供应商(集团供应商、非集团供应商)采用不同的资源市场引入方式，前者一般只需要填写申请表由资源市场科进行批准，而后者则需要资源市场引入的流程进行控制，体现在SAP系统内的则是不同帐户组的供应商编码区间，以满足报表需要。 流程假设 供应商主数据申请和审批的过程在SAP系统外完成，目前的相关岗位及流程可能存在需要改进的地方，但本文档的主要着眼点是SAP系统内的操作，因此，本文档可能会和将来系统外的部分流程有不完全吻合的地方。另外，总公司的资源市场申请表由原有的二级审批改为一级审批，非总公司的资源市场不用审批但应附上引入审批表，供应商主数据的申请表的格式可能会需要修改，但不在该文档资料内详细说明。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 供应商主数据创建流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 不属于总公司的资源市场需要经过资源市场管理委员会审批后引入 物装公司或使用部门 002 资源市场管理人员填写供应商主数据申请表（非总公司资源市场） 物装公司 003 资源市场管理人员填写供应商主数据申请表（总公司资源市场） 物装公司 004 属于总公司的资源市场经物装公司一级审批,此审批指的是审批申请表 物装公司 005 ERP中创建供应商主数据 物装公司 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 供应商主数据创建流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 根据业务需要提出申请 物装公司 002 组织有关人员进行市场考核 物装公司市场科 003 提供考察报告，并填写资源市场审批表 物装公司市场科 004 组织审批 物装公司 005 填写供应商主数据申请表 物装公司 006 审批主数据申请表 物装公司 007 ERP中创建供应商主数据 物装公司 差异分析： 未来，在申请创建供应商主数据的时候，对于集团的供应商，可以无条件的引入到我们的资源市场，所以只需要填写主数据申请表，市场科对申请表的填写内容的正确性做审批，对于非集团的供应商，采用市场科引入的审批结果，对于申请表不再做审批。现状，不管是集团内还是集团外的供应商，均要审批资源市场审批表和供应商主数据申请表。采用未来的流程简化了审批步骤。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 供应商主数据申请创建流程 版本: 1.0 模块: MM (物料管理) 作者: 刘成萍 日期:2005.03.02 川维厂内部使用 第3页 共6页