太太药业SOP-FMFD005-00开票及开票取消.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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开票及开票取消操作规程类别：起草：周飞云日期：审核：日期：批准：日期：执行：日期：版本变更原因批准日期执行日期 00 新建目的：完善开票及发票冲销处理，规范开票和发票冲销程序。适用范围：开票及发票冲销处理。 3 文件编写部门：财务部。 4 文件制订依据：本公司制订。文件内容概述：在客户根据实际情况要求开具发票或冲红发票，对已使用SAP系统的办事处，可由相关业务员通知办事处做开票处理，办事处相关人员根据业务员提供的信息，经审核确认客户要求开票的规格型号、数量、单价、金额后由SAP系统反应到公司财务科，财务科相关人员经审核确认后，系统内开票记帐，并自动开具相关税务发票，邮寄到办事处或客户。同时，可在系统中对该客户的销售是否生成开票进行相关登记。对未使用SAP系统的办事处，由各分部报出库汇总明细表，经分部主管经理审核，总部分管会计审核记帐，税控机开票。具体内容：（见附图） 6.1 流程图： 6.2 操作步骤: 6.2.1：输入客户发票系统路径会计-财务会计-应收帐款-凭证输入-发票事务码 FB-70 屏幕1如下： STEP1 ： STEP02：。图3。 6.2.2：冲消客户发票系统路径会计-财务会计-应收帐款-凭证-冲消单一冲消事务码 FB08 屏幕1如下：屏幕2冲消前显示如下：存盘冲消 SOP—FMFD005—00 Page 7 of 7