万向钱潮wxqc-erp-mm-tb-090 报废供应科.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-090 流程名称： 报废（供应科） 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍供应科报废的流程 简化供应科报废过程，对于车间无法确认的物料在供应科分两种情况处理，最后结果报财务，统一由财务处理。 改进内容 简化了供应科的报废流程，对于车间可以确认的报废直接计到车间生产成本。 将来流程综述 该流程描述了供应科报废的流程。 供应科对于车间无法确认的报废先由质检员判定是外协报废还是自己车间报废，如果是本部报废则根据报废情况，质管员判定是哪个车间报废的就计入哪个车间，对于是外协报废的则交给财务统一处理。 对现有流程的改变 造册的功能可以在系统里直接体现（报废清单）  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 报废情况分析 质检员 处理无法确认的报废品时 质管办 判断是本部还是外协报废，再将之细分到各车间和外协单位 细分 仓管员 如果是本部的报废品 供应科 经质检员确认将报废物料细分到部门 报废到车间 仓管员 确认报废情况后 供应科 将报废情况计到相应车间 报废处理 仓管员 确认是外协的产品后 供应科 对于外协报废的做外协的报废处理 打印清单 仓管员 确认报废情况后 供应科 将各部门的报废情况打印出来 财务处理 财务相关人员 外协报废情况后 财务部 对外协报废的情况做处理(罚款  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-090 报废（供应科） 报废（供应科） 页码: 5 / 6 生成日期: 03-10-28 10:45 修改者: 刘华 修改日期: 01/11/2001 密件:仅供万向钱潮内部使用