太太药业TB-MM-003V1成品发放流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—物料管理 业务名称：成品发货管理 文档号：TB_MM_003_V1 版本号：1.0 作 者： SAP MM项目小组 保存日期： 2003年5月6日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月10日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月6日目录 1 成品发货管理 4 1.1 成品发货流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程 5 1.1.4 业务流程说明 6 1.1.5 特殊情况说明 6 1.1.6 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 成品发货管理 成品发货流程 流程概述 概要描述：本流程介绍成品发货管理 参 与 者：毛善平 输 入：外向交货单 输 出：库存成品减少。 控 制 点：准确创建外向交货单，按外向交货单拣配，及时发货过帐。 执行地点：相关部门、储运部 执行时间：按需 主要职责：成品发货管理 流程接口：无 业务改进 现 状：客帐部传真发货通知单给储运部，储运部按发货通知单发货。 主要不足：月发货统计工作量很大。 未来流程：客帐部在系统内创建外向交货单，储运部根据外向交货单拣配，并及时按实际发货数量在系统内发货过帐。 主要变化：1、更加严格地进行了批号的管理。 2、能够及时地反映仓库成品的出库情况和库存统计。 业务流程 流程编号：TB-MM-003V1 流程名称：物料在不同库区间的移动流程 作者：SAP-MM项目组 支持性文件 《成品接收、储存、发放标准操作规程》 SOP-MMPT012-00 《成品调拨、退货、回收管理规程》 SMP-MMQD005-00 业务流程说明 流程描述 ：介绍成品发货流程 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 MM-003-010 客帐部创建发货通知单 客帐部根据客户申请创建发货通知单（外向交货单） 客帐部 按需 SAP MM-003-020 打印发货通知单及通知乘运商发货 储运部将客帐部在系统内创建的发货通知单（外向交货单）打印并通知乘运商发货 储运部/仓管员 MM-003-030 拣配 储运部依据发货通知单指令，在系统内拣配数量、批号。 储运部/仓管员 及时 SAP MM-003-040 配货 搬运工根据仓管员拣配的数量、批号将成品运到成品发货区 储运部/搬运工 及时 MM-003-050 装车 搬运工将成品发货区的成品装到相应的货车上。 储运部/搬运工 及时 MM-003-060 在系统内发货过帐 储运部发货人员根据装车的实际数量在系统内发货过帐。并打印售出确认书（共8联分别为：客帐部1联，客户1联，财务2联，分部1联，），填写发运跟踪表（共2联） 储运部/发货人员 及时 SAP MM-003-070 办理交接手续 储运部发货人员与承运商办理交接手续 储运部/发货人员 及时 MM-003-080 客户、分部签收 承运商将成品运到客户后与客户、分部办理签收，然后将售出确认书、发运跟踪表返给储运部、客帐部。 储运部/发货人员 MM-003-090 接收售出确认书回单 MM-003-100 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-MM-150V1 流程名称：物料在不同库区间的转移流程 流程编制人员：项目组 关键用户 部门经理 术语与名词解释 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈 2 密件:仅供太太药业内部使用 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。 文档号：TB-MM-003V1