万向钱潮WXQC-ERP-MM-TB-090 供应科报废处理v30.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程名称： 供应科报废处理 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-090 作者: 刘华、蔡文瑞 日期: 2003-12-23 版本: V30 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 刘华 MM小组 李连起 MM小组 郭崎 MM小组 王亭梅 MM小组 朱超颖 MM小组 蔡文瑞 MM小组 Cai.wenrui@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2003-11-30 刘华 V1.0 2003-12-05 蔡文瑞 V2.0 2003-12-23 蔡文瑞 V3.0 : 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-15 陈小元 V2.0 2003-12-15 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-24 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  目标/宗旨 管理在供应科的报废品,规范供应科报废过程，对于车间无法确认的物料在供应科分两种情况处理，最后结果报财务，统一由财务处理。 改进内容 规范供应科的报废流程，同时能在系统中记录报废物料的原因和责任车间,同时,系统能提供报废原因统计的分析报表。 将来流程综述 该流程描述了供应科报废的流程。 车间会定期的把报废品转到供应科废品库,供应科先确认车间送来的废品数量,并根据车间的废品的原因报表,把废品转到供应科针对车间的废品库并填上报废原因,对于车间无法确认的废品,留在供应科废品库,等品质管理部的质检员判定是外协报废还是自己车间报废，如果是自己生产报废,则根据报废情况，质管员判定是哪个车间报废的就转库到相对应的供应科的车间废品库，对于是外协报废的则转库到供应商不良品库,交给财务统一做罚款处理。 对现有流程的改变 车间在报工时,如果有报废需要填写报废原因,并退出报废品到废品工厂的车间废品库 每半月把废品转到供应科废品库时,还要提供废品报废原因报表 供应科库管员在收货后,要根据报废原因报表分配到供应科下个车间相对应的虚拟报废品库 如果没有报废原因的部分,由质检员判定 业务流程示意图  流程详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 备注 1、车间废品转供应科废品库 仓库管理员 每月两次 制造总部 车间每半个月把废品转到供应科废品库，供应科收货到废品库 2、判定是否确认报废原因 仓管员 收到车间的废品后 供应科 确认是否有确定原因的废品 3、报废到车间 仓管员 原因确认后 供应科 有报废原因的废品，供应科库库管员根据报废原因再分配到对应的供应科车间废品库 4、质检员判定 质检员 品质管理部 如果没有报废原因的废品，由质量处检验员把报废的料区分为本部和外协。 5、判定责任 质检员 品质管理部 是自身生产问题，把废品明确到车间和原因 6、转库 仓管员 责任原因判定后 供应科 根据质检结果，仓管员转相应的废品库并填写原因 7、转库 仓管员 责任原因判定后 供应科 外协报废的转到供应商废品库 5、打印清单 仓管员 确认报废情况后 供应科 将报废情况打印成清单 6、财务处理 财务相关人员 外协报废情况后 财务部 对于报废的情况财务进行处理，报废到车间的根据报废率考核，对于外协的情况财务对外协罚款。  报表需求 各部门报废清单 权限需求 仓管员：报废计到相应车间，打印清单 质检员：将报废分配到各相应的车间 财务相关人员：对于不同的报废情况在系统中财务处理 相应管理细则 WXQC-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 3.0 文件名: WXQC-ERP-MM-TB-090 供应科报废处理v30.doc : 4 / 7 生成日期: 2003-12-23 16:41 修改者: 蔡文瑞 修改日期: 29/12/2004 密件:仅供万向钱潮内部使用