万向钱潮WXQC-ERP-SD-AI-130免费发货流程v20.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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万向钱潮WXQC-ERP-SD-AI-130免费发货流程v20.doc

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现有业务流程调研报告 SD模块流程编号：WXQC-ERP-SD-AI-130 流程名称：免费发货流程责任人: 瞿国栋，刘荣富日期: 2003.10.09 版本: V2.0 流程描述该流程是关于提供给客户免费样品的过程。相关岗位职责分工该流程涉及到的岗位和部门包括：产品保证部出口处、产品保证部业务处、公司副总、成品库、品质处、财务部。产品保证部出口处负责根据客户需求填写产品报损单，且产品保证部业务处经理签字同意并负责最后发出产品。公司副总审批。成品库提供所需产品品质处提供检验报告财务部负责相关帐务处理。流程详述流程名称：产品免费发货流程备注客户传真或电话要求提供免费样品；市场部/业务处/出口处根据客户要求填写产品报损单；部门经理签字同意；公司副总审批；成品仓库负责提供产品；品质处提供检验报告单；市场部/业务处/出口处拿到样品和检验报告后将产品发出；财务部参考审批后的产品报损单进行帐务处理，此次流程结束。单据/报表产品报损单样品检验报告单问题分析 WXQC-ERP 现有业务流程调研报告版本: 1.0 文件名: WXQC-ERP-SD-AI-130免费发货流程v20 页码: 2 / 2 生成日期: 03-10-8 16:22 修改者: 瞿国栋、刘荣富修改日期: 20/10/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用