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业务流程蓝图设计 CO模块 流程编号：TB-CO-040 流程名称：统计指标维护流程 责任人：周飞云 日期： 08：0 流程分解 Functional Process Script 业务流程文件标题 统计指标主数据维护流程 业务流程文件编号 TB-CO-040 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式说明 目标/宗旨 简述的维护。建立维护申请制度。 子流程综述: 该流程主要描述统计指标维护业务处理过程，包括业务部门提出申请、财务部审批申请、编制统计指标代码、在SAP系统内创建统计指标、对已存在的统计指标根据业务需要进行修改、冻结业务处理。 子流程现有做法: 现有业务中无该流程 对现有做法的改变: 统计指标主要用于确定不同成本中心成本分摊的比例，例如可将房屋折旧按房屋面积做为统计指标分摊，水电费可按部门人数做为统计指标分析等。 是实现系统中自动对成本费用进行分摊的依据  E: 将来业务子流程示意图 F: 将来业务流程描述 将来业务名称 职责岗位 确认时间 部门 业务目标 描述 CO-040-010 提交统计指标维护申请 财务人员 根据业务需要提出 财务部 统计指标维护申请 提出统计指标维护申请 CO-040-020 财务主管审核 财务主管 根据业务需要作出判断 财务部 审核维护统计指标申请 审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见并结束 CO-040-030 新增统计指标 财务主数据维护员 财务主管审核通过后 财务部 判断是否是新增申请 若需新增统计指标，则进入040步骤，若不是则进入060步骤 CO-040-040 创建统计指标 财务主数据维护员 新的统计指标代码编制后 财务部 创建统计指标 在SAP系统中创建统计指标 CO-040-050 统计指标修改、冻结、删除 财务主数据维护员 财务主管确认需要对统计指标进行修改、冻结后 财务部 统计指标修改、冻结 在SAP系统中统计指标修改、冻结、删除  G: 其它说明 特殊情况说明 N/A 配套管理细则： 财务主数据（统计指标）维护管理制度 权限管理需求 财务主数据维护员 财务主数据查询权限 报表需求 统计指标清单 统计指标创建历史 统计指标修改历史 TTERP 业务蓝图流程设计 版本: 1.0 文件名： TB-CO-040 统计指标维护流程 页码： 1 / 6 使用者: 建立日期: 08/04/2002 修改人： 徐兵南 修改日期： 26/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 4/4/02 3:35 页码 1 of 1 Saved: 27/4/02 5:13 Kao Supply Chain Transformation Project Section II: To-Be Business Sub-Process Script Printed: 4/4/02 3:35 页码 1 of 1 Saved: 27/4/02 5:13