凤竹纺织FZMM-604部门退料流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：部门退料流程 流程编号：FZMM-604 作者：谢宝松 张志兵 日期：2005-7-8 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-604部门退料流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范部门退料的业务流程，保证对部门费用控制的正确性。 2 适用范围 未来流程综述 领料人填写“红字”《材料领用单》报部门主管审批后随需退物料送达仓库； 仓管员审核“红字”《材料领用单》的有效性，并对物料进行确认，对填写不规范、未审批及无法再次使用的物料应拒绝收回； 仓管员按规定放置好退回物料并将退回物料数量录入系统； 对现有流程的优化 可通过系统查询部门退料相关信息； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写“红字”《材料领用单》 领料人 工作需要时 各部门 根据实际退回物料数量填写“红字”《材料领用单》报部门主管审批； 审批 主管 接“红字”《材料领用单》时 各部门 审批“红字”《材料领用单》并签名确认； 检查手续是否齐备,物料是否可再次使用 领班 接领料部门“红字”《材料领用单》时 仓库 审核“红字”《材料领用单》的有效性，并对物料进行确认，对填写不规范、未审批及无法再次使用的物料应拒绝收回； 实物收回 仓管员 审核无误后 仓库 按规定放置好退回物料； 系统录入 仓管员 实物收回后 仓库 将退回料数量录入系统； 其它说明 特殊情况说明 SAP系统中，部门以成本中心的形式体现； 相应管理管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-604部门退料流程V2.0.doc 页码: 8 / 8 生成日期: 2005-7-1 修改者: 谢宝松 张志兵 修改日期: 2005-7-8 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用