太太药业TB-SD-105V1海滨对外加工.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 业务流程说明书—销售分销 业务名称：供销部对外加工流程 文档号：TB_SD_105_V1 版本号：1.0 作 者： 何斌 保存日期： 2003年5月16日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月16日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年5月16日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 何斌 帖鹰 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 陈修明 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目录 1 对外加工管理 4 1.1 对外加工流程 4 1.1.1 流程概述 4 1.1.2 业务改进 4 1.1.3 业务流程说明 5 1.1.4 特殊情况说明 7 1.1.5 业务流程确认 7 2 术语与名词解释 8 对外加工管理 对外加工流程 流程概述 概要描述：本流程主要用于对外加工管理 参 与 者：帖鹰、何斌 输 入：加工申请 输 出：加工订单、发货单 控 制 点：生产部、供销部 执行地点：生产部、供销部、储运部、财务部、客户 执行时间：按需 主要职责：对外加工管理 流程接口：生产计划流程、发货流程 业务改进 现 状：由生产部按客户要求提出对外加工协议，待审批后，交供销部一份，供销部按协议和客户要求发出加工申请，由生产部安排生产，生产完成后供销部填写发货通知单，由财务确认、总经理审批后至储运部办理发货手续，待对方收货确认后由供销部填写开具发票申请单，由财务部复核后至总部开发票。 主要不足：填写单据过多。 未来流程：由生产部按客户要求提出对外加工协议通过审批后，由客户提出加工要求，供销部按协议及要求在系统中创建加工订单，可用性及信用检查通过后，创建发货通知单，由生产部、财务部确认、总经理审批后至储运部办理发货手续，待对方确认后由供销部在系统中创建开具发票申请单，由财务部复核后至总部开发票。 主要变化：1.创建加工订单、发货通知单、发票申请单。 1.1.3业务流程 流程编号：TB-SD-105V1.0 流程名称：对外加工流程 作者： 业务流程说明 流程描述 ：对外加工管理 事件处理 说明 参与人员/部门 发生时点 系统功能 SD-105-010 加工意向 由客户向生产部提出加工意向 供销部、客户 按需 SD-105-020 提出协议 由生产部按客户提出的加工意向提出协议，并由生产部经理审批 供销部 客户提出意向后 SD-105-030 审批 由公司财务部、总经理室对协议进行审批，通过进行下一步，不通过则重新与客户协议 供销部、财务部、总经理室 协议经供销部经理审批后 SD-105-040 确认协议 由客户对我公司提出的协议进行确认，不通过则结束，通过进行下一步 供销部、客户 我公司通过协议后 SD-105-050 具体加工数量 由客户按协议向供销部提出加工数量 供销部、客户 按需 SD-105-060 创建对外加工订单 由供销部销售员按客户要货数量创建销售订单 供销部 接到加工数量后 SAP SD-105-070 信用审批 系统对客户的信用度进行审核，不通过则交总经理审批，通过进行下一步 供销部 创建加工订单后 SAP SD-105-080 可用性检查 系统对客户要求交货日期和加工数量进行审核，不通过则结束，通过进行下一步 供销部 信用审批后 SAP SD-105-090 特批 对信用度检查不通过的订单由总经理进行特批，通过进行下一步，不通过则结束 总经理 信用审批不通过时 SAP SD-105-100 创建发货单 由供销部按通过审批的加工订单创建发货通知单 供销部 加工订单通过后 SAP SD-105-110 审批 经供销部经理、生产部、财务经理、总经理室审批，通过则进行下一步，不通过则结束 供销部、财务部、总经理 创建发货单后 SAP SD-105-120 拣配、发货 由储运部按通过的发货通知单拣配并安排发货 储运部 接到发货单时 SAP SD-105-130 客户确认 客户对收货品种及质量要求等各项参数进行确认 客户、供销部 客户收到货并检验后 SD-105-140 通知财务开票 由供销部对客户确认的收货数量进行确认并通知财务部开发票 供销部、财务部 接到客户确认后 SD-105-150 财务开发票 由财务部按供销部要求开具发票 供销部、财务部 接到供销部通知后 SAP 特殊情况说明 业务流程确认 流程编号：TB-SD-105V1 流程名称：对外加工流程 流程编制