凤竹纺织FZMM-304委外加工流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：委外加工流程 流程编号：FZMM-304 作者：谢宝松 蔡长源 日期：2005-7-8 版本：V2.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-304委外加工流程V2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规定了委外加工采购订单下达的工作内容与要求，确保委外加工采购订单按规范化流程操作。 未来流程综述 订单评审流程中会产生委外加工需求，委外加工专员在《委外加工审批单》填写客户信息及需要委外加工的产品品种，审批通过后联系委外加工厂 联系委外工厂之后填写《委外加工审批单》交由营销中心经理审批，审批通过之后，委外加工专员与委外工厂签订委外加工合同； 计划调度员在系统中维护委外加工工序，系统自动生成委外加工采购申请； 委外加工采购专员根据《委外加工合同》在系统中维护委外加工采购信息记录，用以结算加工费用； 委外加工采购专员根据系统生成的委外加工采购申请创建委外加工采购订单，同时在委外加工采购订单中维护需要发放的加工物料，完成后，提交营销中心经理在系统进行审核； 委外加工采购专员根据委外加工采购订单打印《委外加工领料单》以便办理领料手续； 领料之后，执行委外加工发料流程，在委外工厂加工完毕之后，执行委外加工入库流程； 委外产品经检验合格后，到财务部办理付款结算手续。 对现有流程的优化 可在系统内维护委外加工采购信息记录、委外加工采购申请、下达委外加工采购订单； 可进行系统内委外加工采购订单的审核； 使用系统标准的委外加工流程； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1．订单分析评审流程 工艺分析员/采购员/计划调度员 收到《订单信息分析评审表》之后 规格部/材料组/计划调度室 评审订单的质量，交货期等 2．委外加工需求 工艺分析员/计划调度员 公司的工艺，质量或者交货期不能满足客户要求 规格部/计划调度室 当公司的工艺，质量或者交货期不能满足客户要求时，工艺分析员/计划调度员将信息传递给委外加工专员 3．填写《委外加工审批单》 委外加工专员 收到委外加工需求之后 营销中心 委外加工专员受到委外加工需求之后，在《委外加工申请单》上填写客户信息及委外加工品种 4．审批 营销中心经理/营销副总 收到《委外加工审批单》 营销中心 收到《委外加工审批单》之后，营销中心经理/营销副总判断是否同意委外加工 5．联系委外加工厂并填写《委外加工审批单》 委外加工专员 委外加工需求得到审批 营销中心 委外加工专员收到委外加工需求之后，联系委外加工厂，了解到相关信息后，填写《委外加工审批单》，交给营销中心经理/营销副总审批 6．审批 营销中心经理/营销副总 收到《委外加工审批单》之后 营销中心 营销中心经理/营销副总收到《委外加工审批单》之后，结合实际情况进行审批，审批通过交给委外加工专员；审批不通过，流程结束 7．签订委外加工合同 委外加工专员 《委外加工审批单》审批通过 营销中心 《委外加工审批单》审批通过之后，委外加工专员与委外加工厂签订委外加工合同 8.委外采购信息记录维护 委外采购专员 物料委外加工评审通过 营销中心 在系统中维护委外加工物料采购信息记录 9.维护委外加工工序 计划调度 物料委外加工评审通过 营销中心 依委外加工需求在系统中维护委外加工工序。 10.填写《委外加工采购申请单》 委外加工专员 维护委外加工工序之后 营销中心 计划调度员维护委外加工工序之后，填写《委外加工采购申请单》 11.委外加工采购订单维护 委外采购专员 委外工序维护，委外加工采购申请生成后 营销中心 在系统中根据自动生成的委外加工采购申请维护委外加工采购订单，并维护需要提供的加工物料； 12.打印《委外加工领料单》 委外