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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-091 流程名称：未上系统分仓向客户发货 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范未上系统分仓发货流程，统一并完善订单信息系统。 改进内容 改变分部先发货，客帐部后录入的现状。规定在分部发货前必须由客帐部分管会计建立发货通知，使订单发货信息与实际销售业务保持同步性。 客帐部分管会计在建立发货通知后就执行发货确认，比分部仓库实际发货时间提前。 客户签收的售出确认书返回总部后，由客帐部执行客户收货确认的操作。 将来流程综述 该流程描述未上系统分部仓库发货，客户签收后客帐部执行收货确认的操作程序。 对现有流程的改变 在分部发货前必须由客帐部分管会计建立发货通知并执行发货确认，实现信息流与业务流的基本一致性。 防止分部发货未开单或开单不入帐的情况，从而能够及时反映客户实际欠款。 便于客帐部统计客户签收情况。 实现总部对分部销售业务实时监控的要求。 在操作上简化重复录入的工作。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-091-010 生成发货通知 分管会计 创建销售订单 客帐部 下达发货指令 按照销售订单信息确定发货数量与交货时间 SD-091-020 打印发货通知 分管会计 建立发货通知 客帐部 作为通知分部发货的依据 按照交货单号打印 SD-091-030 发货确认 分管会计 建立发货通知 客帐部 确保与分部实际发货时间基本一致 按照交货订单做发货确认 SD-091-040 传真或Email 分管会计 接到系统打印的发货通知 客帐部 通知分部填写售出确认书并发货 将发货通知以传真或邮件形式通知分部 SD-091-050 接收并填写售出确认书 分部会计 收到客帐部下发的发货通知 分部 作为发货的依据 按照发货通知填写售出确认书，并确定是否立即开票，若肯定，将进行开票处理。 SD-091-060 仓库发货签字 仓库管理员 收到售出确认书 分部仓库 确认发货 安排发货，并在售出确认书上签字 SD-091-070 整理并邮寄售出确认书 分部会计 接到客户签收的售出确认书 分部 上报总部客帐部，作为客户收货确认的依据 将客户签收的售出确认书寄回总部 SD-091-080 收货确认 分管会计 接到分部寄回的客户已签收的售出确认书 客帐部 便于客帐部统计客户签收情况 在原交货单上打上客户收货确认的标记 SD-091-090 检查客户签收与仓库发货是否相符 分管会计 客户已签收的售出确认书 客帐部 核对客户签收情况以便后续处理 若客户签收情况与仓库发货不相符，将进行退换货处理 SD-091-100 售出确认书存档 分管会计 客户已签收的售出确认书 客帐部 备查 售出确认书存档  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 建立交货单权限 打印售出确认书权限 报表需求 售出确认书签收情况表 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-091 无系统分仓向客户发货 页码: 7 / 7 生成日期: 2002-4-9 11:29 修改者: 邵若明 修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用