凤竹纺织FZMM-302采购订单下达流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：采购订单下达流程 流程编号：FZMM-302 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1) 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302采购订单下达流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。 未来流程综述 下达采购定单有三种方式： 通过已审批通过的询价报告单下达采购订单； 通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料； 直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购； 文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认； 采购员对采购采购订单依已审批的《询价报告单》进行校对复核并签字确认； 供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催； 对现有流程的优化 对正常请购单采购询报价生成采购订单； 对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单； 对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单； 未来业务子流程模式 – 流程图 采购订单下达流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 维护并打印《采购订单》 供应部文员/营销中心采购员 审批通过后或按合同 供应部/营销中心/设备部 维护采购订单并打印出《采购订单》交采购员确认。 采购员签字确认 采购员 接到《采购订单》后 供应部/营销中心/设备部 依已审批的询价报告单对采购订单进行校对复核，并签字确认。 采购订单跟催 供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购专员 采购订单下达后 供应部/营销中心/设备部 根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单的物料跟催。 其它说明 设备部的《采购订单》维护与打印由供应部负责； 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FZMM-302采购订单下达流程V3.0 页码: 6 / 7 生成日期: 2005-7-19 修改者: 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-19 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用