奇瑞ASIS-SD-22-信息公司销售退货处理流程.docVIP

奇瑞SAP升级项目 信息公司销售退货处理流程 编 制 人：刘华 提交日期： 2008-6-30 拷贝份数： 文档信息 项目名称: 奇瑞SAP升级项目 项目经理: 刘华、许彦 文档版本： V1.0 项目阶段: 项目准备阶段 版本发布日期: 撰写人: 刘华 撰写日期: 2008-06-30 分发列表 由 日期 职务 签字 到 行动* 截至日期 职务 签字 丁婷婷 审阅 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型  流程概述 本流程描述的是信息公司销售退货处理流程。 输入： 客户退货申请表 输出 转接到：“发票出具流程” 生成相关的物料凭证、会计凭证 控制规范 机制 流程名称：销售退货处理流程 备 注 0．本流程描述信息公司销售退货处理的过程。 1.部长对《客户退货申请表》进行审批 2．销售员创建退货订单。 3. 销售员创建收货单 4．材料帐务员进行收货过帐 角色 角 色 流程描述 交易码 控制机制 客户 填写《客户退货申请表》 无 无 部长 审批 无 无 销售员 创建退货单、收货单 VA01、VA02、VA03 VL01N、VL02N、VL03N 准确、及时的在系统中进行操作 材料帐务员 发货过帐 VF01 准确、及时的在系统中进行操作 财务部 开具系统发票 VF01 准确、及时的开具系统发票 流程涉及部门： 销售部，财务部，仓库 相关表单或报表 名称 发出部门和角色 联数 审批权限 传递顺序 奇瑞SAP 升级项目 业务流程说明 奇瑞汽车有限公司 信息公司销售退货处理流程 = 第 1 页 共 5 页 思爱普（北京）软件系统有限公司 奇瑞汽车有限公司