太太药业TB-PP-150.docVIP

业务流程蓝图设计 生产计划与控制模块 流程编号：TB-PP-150 流程名称：报废处理生产流程 责任人: 张川 日期: 2002-4-8 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范不合格品的报废流程。 改进内容 按生产订单进行报废记录；提供按批号的回溯查询。 将来流程综述 系统外进行填写《不合格品报废单》的申请及审核； 车间按报废单进行不合格品的报废报告； 实物由储运部接收。 对现有流程的改变 《不合格品报废单》用于对不合格品的申请报废，与《偏差单》的使用有差别； 车间接报废单作报废的确认，并在系统中记录产生报废的原因，可提供按批号的回溯查询。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 系统外填写不合格品报废单 车间工作中心人员 产生不合格品后 车间 填写申请对不合格品的报废 车间按报废单确认报废 车间工作中心人员 生产总监批准后 车间 对不合格品确认报废 记录不合格品报废的数量及产生原因  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 报表需求 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-PP-150 页码: 1 / 6 生成日期: 02-4-9 16:04 修改者: 周军 修改日期: 10/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用