黑龙江电网HEPC_详细流程说明_MM01.01.01_物料主数据维护流程_V1.1.docVIP

黑龙江省电力有限公司 企业资源管理(ERP)系统 试点实施项目 详细业务流程说明 ERP项目组年月  0.1 2009/1/13 创建 目录 HEPC_MM01.01.01_物料主数据维护流程 1 HEPC_MM01.01.01_物料主数据维护流程 流程概述 本流程适用于黑龙江省电力公司的所有物料主数据的新增、修改、删除业务。具体流程如下： 业务员根据业务需要向本部/地市编码联络员提出物料主数据维护申请，本部/地市编码联络员进行检查，判断是否需要维护，如需要维护，则填写物料主数据维护申请表，提交给物资部门主数据审核人；审批通过且表格填写无误的申请将由数据维护人员在系统中进行物料主数据维护，若审批未通过需要将申请退回编码联络人并通知业务人员；物资部门主数据审核人维护物料主数据文档以后，判断是否需要进行招标系统中物料的维护，如需进行招标物料的维护，将维护招标物料和物料编码对照表并通知业务人员，否则直接通知业务人员。 流程设计目标 通过统一的物料主数据管理部门来统一管理与维护全省范围内的物料主数据，避免重复维护，保证数据的规范、统一，提高数据使用的有效性，有助于实现物资与财务、项目、生成等其他模块间的数据交互与集成。 流程涉及的主要部门 省公司/地市物资使用部门省公司物资管理部门省公司流程关键改进点 自下而上的进行物料主数据维护工作 通过物料主数据归口管理部门对物料主数据进行统一维护和管理和维护 增设专门的审批环节以增强控制 实现与招标系统的关联与集成 流程前提假设 省公司在全省范围内设置一个专门的物料主数据归口管理部门 相关技术提供部门在物资标准化流程中，提供充分的技术支持及协作来建立公司范围内统一的物资规格和物资编码规范 具有可与招标系统关联的数据编码体系及系统设计方案 流程图 流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门/角色 事务 代码 输出 10. 提出维护需求 物资需求部门业务员根据业务需要向本单位编码联络人提出物料主数据维护申请 省公司/地市主数据维护需求提出部门/物料主数据维护申请人 20. 查询物料信息库 编码联络人根据维护申请在系统中现有的物料信息库 30. 是否需要维护 编码联络人根据查询结果判断是否维护物料信息 40. 填写物料维护单 编码联络人填写物料维护单 物料 50. 审核是否通过 由主数据审核人就编码联络人提交的物料维护表进行审核，若不通过则通知业务人员（维护需求申请人）；若审核通过则跳转70检查表格是否符合要求 省公司物资部门/主数据审核人 60. 通知业务人员 若对物料维护表的审核未通过，则由主数据维护人告知编码联络人，由编码联络人通知业务人员，业务人员按需重新提出维护申请 省公司物资部门/主数据维护人 70. 检查表格是否符合既定原则 对于审批通过的物料维护申请，由主数据维护人检查表格是否符合主数据维护的相关要求和原则，若不符合则跳转步骤40，需编码联络人重新填写物料维护单；若符合则跳转步骤80进行维护类型的选择 省公司物资部门/主数据维护人 80. 判断需新增、修改、删除 对于符合既定原则的物料维护申请表，由主数据维护人判断对其进行维护的类型，选择需要进行新增、修改还是删除 省公司物资部门/主数据维护人 90. 是否新增 判断是否需要新增物料主数据 省公司物资部门/主数据维护人 100. 增加物料数据信息 在系统内新增物料主数据 省公司物资部门/主数据维护人 MM01 110. 是否修改 判断是否需对系统已有的物料主数据进行修改 省公司物资部门/主数据维护人 120. 修改物料数据信息 在系统内修改相应的物料主数据 省公司物资部门/主数据维护人 MM02 130. 是否删除 判断是否删除物料主数据 省公司物资部门/主数据维护人 140. 删除物料数据信息 在系统内删除相应的物料主数据 省公司物资部门/主数据维护人 MM06 150. 是否需要维护招标物料 主数据维护人在维护物料主数据文档以后，判断是否需要进行招标系统中物料的维护，若不需要则跳转到180直接通知业务部门；若需要则跳转160进行招标物资维护 省公司物资部门/主数据维护人 160. 维护招标物料 主数据维护人在招标系统中维护相应的招标物料 省公司物资部门/主数据维护人 招投标系统中更新后的招标物料 170. 维护物料编码对照表 主数据维护人执行对SAP与招标系统实现关联的物料编码对照表的维护 省公司物资部门/主数据维护人 更新后的物料编码对照表（SAP与招投标系统的数据传递方式待定，若选择从SAP中直接导入则无需编码对照表） 180. 通知业务部门 维护操作完成后由主数据维护人告知业务部门 省公司物资