民丰纸业蓝图设计验收报告.docVIP

需求调研和蓝图设计阶段验收报告 文 档 信 息 项 目 经 理: 陈向阳 文 档 版 本 编 号: 1.0 FocusPM 阶 段: 需求调研和蓝图设计阶段 文 档 版 本 日 期: 2003-12-19 质 量 复 审 方 法: 客户项目经理审核 起 草 人: 陈向阳 起 草 日 期: 2003-12-19 复 审 人: 张建平 复 审 日 期: 验收说明 本文件确认惠普公司与浙江民丰特种纸股份有限公司一致同意民丰特种纸股份有限公司ERP实施项目的咨询服务协议项下第二阶段（流程优化及蓝图设计阶段）的所有工作完成验收。 本验收报告所验收的工作包括： 调研现有业务流程及功能要求 设计未来业务流程并使之合理化 确定系统基本架构 系统角色定义 编写流程设计报告并汇报给管理层 本验收报告所验收的可交付物包括： 关键性的分析及优化报告 分模块的和组织机构设计.从验收签署之日起,各方将认真地按照蓝图设计报告开展工作,确保项目实施的最终成功. 为了加快项目进程, 对于详细设计报告中的一些客户反馈意见,将作为本次验收的备忘.惠普公司应及时会同客户进行充分协商,并遵从项目计划书中的问题和回复”流程针对性地提出解决方案. 本验收报告一式两份,双方各执一份. 姓名: 张建平 姓名: 陈向阳 职务: 民 丰 项 目 经 理 职务: HP项 目 经 理 日期: 2003-12-26 日期: 2003-12-26 签署: 签署: 盖章: 盖章: 客户验收备忘: 对于一些已经达成共识但是尚未文档化的问题和解决方案,HP将在验收签署之后逐步提供.在此,特作备忘,各方仍应遵守执行.具体内容如下: 基于以上备忘,惠普和民丰NICE同意项目的实施阶段从2004-1-3日立即开始.  附件：蓝图设计中涉及的流程列表 部门 流程代码 流程描述 签署意见 （同意/不同意） 批注 SD模块流程 营 销 部 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 客户信用主数据维护流程 SD.3 价格主数据维护流程 SD.4 内销处理流程 SD.4.1 内销订单处理流程 SD.4.2 拖欠订单处理流程 SD.4.3 内销出货处理流程 SD.4.4 内销开票处理流程 SD.5 外销处理流程 SD.5.1 外销订单处理流程 SD.5.2 拖欠订单处理流程 SD.5.3 外销出货处理流程 SD.5.4 外销开票处理流程 SD.6 寄售处理流程 SD.6.1 寄售订单处理流程 SD.6.2 寄售出货处理流程 SD.7 寄售售出处理流程 SD.7.1 寄售售出订单处理流程 SD.7.2 寄售售出出货处理流程 SD.7.3 寄售售出开票处理流程 SD.8 退货处理流程 SD.8.1.1 标准退货处理流程 SD.8.1.2 特殊退货处理流程 SD.8.2 退货收货处理流程 SD.8.3 退货开票处理流程 SD.9 运费处理流程 加印分厂 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 客户信用主数据维护流程 SD.3 价格主数据维护流程 SD.4 销售处理流程 SD.4.1 订单处理流程 SD.4.2 拖欠订单处理流程 SD.4.3 出货处理流程 SD.4.4 开票处理流程 纸粕辊分厂 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 价格主数据维护流程 SD.3 销售处理流程 SD.3.1 订单处理流程 SD.3.2 出货处理流程 SD.3.3 开票处理流程 化工分厂 SD.1 客户主数据维护流程 SD.2 价格主数据维护流程 SD.3 销售处理流程 SD.3.1 订单处理流程 SD.3.2 出货处理流程 SD.3.3 开票处理流程 物资采购部 MM_01.01 原辅料主数据维护 MM_01.02 产品主数据维护 MM_01.03 备品备件主数据维护 生 产 部 ？ ？ PO_01 采购主数据维护 PO_01.01 供应商主数据维护 PO_01.01.01 新增供应商主数据 PO_01.01.01 修改供应商主数据 PO_01.01.01 供应商删除/冻结 PO_01.02 货源清单主数据维护 PO_01.03 采购信息记录主数据维护 PO_01.04 配额主数据维护