太太药业AI-MM-100 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-100 流程名称：成品的发货(对分部库房及客户) 责任人: 毛善平日期: 2002-03-18 版本: V3.0 流程描述：介绍储运部成品的发货流程相关岗位职责分工客帐部主管开《发货通知单》。储运部主管开《配货通知单》、《产品调拨单》、《送货单》并通知承运商。仓管员、搬运工负责配货装车。记帐员负责记《成品总帐》、《月出库统计表》、《月平衡表》。统计员负责填写《当日成品库存报告》。流程详述流程名称：成品的发货—对分部库房及客户(AI-MM-100) 备注成品主管开配货单交成品仓管员和搬运工并依此单进行配货调拨单一式六联,其中分部和总部各二联,仓库留一联,回单一联;送货单一式四联,其中仓库一联,分部一联,回单一联,结算一联单据/报表发货通知单配货通知单产品调拨单送货单成品总帐月出库统计表月平衡表当日成品库存报告发运跟踪表问题分析到货不及时较难控制当成品还处于待检状态时，出库应加强控制如何更进一步保证《发货通知单》、《配货通知单》与实际装车数量严格一致成品委托第三方保存时，其发放流程不明确 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-100 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-19 10:42 修改者: 毛善平修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用