凤竹纺织FZMM-503委外加工物料发料流程V2.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：委外加工物料发料流程 流程编号：FZMM-503 作者：庄兴 张志兵 日期：2005-7-5 版本：V2.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-503委外加工物料发料流程v2.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规定和明确了委外物料发放的具体内容及要求，确保委外物料发放按规范化程序作业。 未来流程综述 委外加工采购专员根据《委外加工采购订单》打印《物料出库单》（委外加工）送交营销中心经理审批， 委外加工采购专员将《物料出库单》（委外加工）交财务部审核备案并安排运输人员到仓库办理领料手续；仓管员审核《物料出库单》（委外加工）的有效性，无误实物发放出库； 录入员将实际发放物料录入系统； 对现有流程的优化 系统直接打印《物料出库单》（委外加工），方便仓库调用； 营销、财务、仓库数据集成，为委外加工物料费用结算及数据统计分析提供依据； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 打印《物料出库单》（委外加工） 业务员 创建委外加工采购订单后 营销中心 根据委外加工采购订单打印《物料出库单》（委外加工）送交营销中心经理审批 审批《物料出库单》（委外加工） 营销中心经理 接《物料出库单》（委外加工） 营销中心 营销中心经理审批《物料出库单》（委外加工）并签名； 《物料出库单》（委外加工）备案 会计 《物料出库单》（委外加工）批准之后 财务部 对《物料出库单》（委外加工）进行备案登记； 审核 领班 接《物料出库单》（委外加工） 仓库 审核《物料出库单》（委外加工）有效性，无审批或内容填写不明的拒绝发料或联系相关人员处理； 实物发放 仓管员 领班审核后 仓库 仓管员审核《物料出库单》（委外加工）的有效性，无误后安排人员发放物料，同时将实际发放数量录入系统； 系统发料 录入员 实物发放出库后 将实际发放出库物料数量录入系统； 其它说明 无。 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V2.0 文件名: FZMM-503委外加工物料发料流程v2.0.doc 页码: 8 / 8 生成日期: 2005-7-1 修改者: 庄兴 张志兵 修改日期: 2005-7-5 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用