扬子石化5-8 Procure for Services and Products_CN_V2.docVIP

5.8: 物资供应，资本项目，与预防维护的产品及服务采购处理流程 问题 回答 额外信息 索引号 有多少员工在处理采购相关的流程? 采购任务在这些员工中是如何分工的？ 根据任务 (谈判, 产生采购单, 等.) 根据物料及任务 (对某物料进行谈判, 处理某物料的采购单, 等) 根据供应商 其它 是否有相关的采购流程? 是 (请提供流程图) 否 采购流程图 5.8.3 是否使用正式的采购请求来提出对某服务或产品的需求？ 是 (请提供采购请求复印件) 否 采购请求 5.8.4 如果回答是，请看问题5， 如果回答否，请看问题9. 由谁产生采购请求? 如何决定采购何种物料? 是否存在此情况，即采购请求由客户直接产生？ 是 (请提供实例) 否 是否采购单位与基本的库存单位不一致？ 是，请列举 ____ 否 采购请求是否经过如何批准流程？ 是 否 如果回答是，请看问题10， 如果回答否，请看问题13. 需要谁批准采购请求? 批准采购请求的基准是什幺，预算或其它? 批准流程是在现有系统中进行或手工进行？ 是否有采购订单的批准流程? 是 否 如果回答是，请看问题14， 如果回答否，请看问题16. 需要谁批准采购订单? 批准采购订单的基准是什幺，预算或其它? 采购的总金额 其它 是否有控制报表跟踪采购订单的变更（数量，单价，单位等）？ 是（请提供样本） 否 采购订单控制报表 5.8.16 是否有大宗采购订单? 是 否 是否对某特定产品有固定的供应商，或者没有？ 对一种物料有多少不同的供应商? 对于提供多种物料的供应商，他是否对于不同的物料有不同的付款条件或发货条件？ 是 (请提供实例) 否 通过何种方式与供应商通信？ 传真 EDI 邮件 打印 其它 是否采购订单在发给供应商前需要签字？ 是 否 与供应商通信的频率是多少？ 需要时 每天 每夜 每星期 其它 供应商收到订单后是否需要确认? 是 否 是否有固定的合同条款需要与采购订单一起发给供应商？ 是 否 采购单样本 5.8.25 采购单上需要何种运输提示文字？ 包装指示 运输条款 订单特别指示 产品特别指示 样本需求 分析证书 其它 每种文本类型的样本 5.8.26 需要何种外部文件协助采购的进行？ 采购单打印件 运费通知 其它 请提供样本 5.8.27 是否与供应商有采购合同? 是 否 如果回答是，请看问题29， 如果回答否，请看问题30 采购合同基于数量或金额? 金额 数量 其它 采购合同样本 5.8.29 是否有报表跟踪采购合同的变更？ 是（请提供样本） 否 采购合同控制报表 5.8.30 是否有进口采购? 是 否 进口采用何种货币？ USD 其它 是否有采购单采购单位与定价单位不同？如. 采购单的币别不是人民币。 是 (请举例) 否 是否与供应商有约定最小订单量/金额？ 是 否 供应商是否有额外的附加费用或折扣？ 是，请说明 否 在计算采购成本时需要考虑哪些因素？ 产品成本 关税 运输费用 折扣 附加费用 临时费用 税 其它 物料有多少种移动的类型? 直接来自供应商 供应商寄存 外包 第三方客户合同 工厂间移动 外部服务 跨公司移动 免费样品 其它 现在使用的单号范围为: (请说明单号是有规则或没有规则的) 采购请求 采购订单 采购合同