扬子石化MRO-P04-S05-E01 退库流程 v1.docVIP

流程名称 MRO-P04-S05-E01 退库流程 流程说明 使用单位提出退库要求，经物资供应业务部门同意后，进行物资退库业务处理 试点单位 镇海、仪征、共同设计 对此流程的 要求/期望 主数据资料准备完整、需用退库物资录入正确 流程输入 输入 需求计划 立项资料 提供部门 需用单位 计划崗 频率 视需要而定 流程输出 输出 物资计划(SAP的退库请求) 接受部门 保管员岗 频率 视需要而定 业务流程描述 01 流程目的 在系统上实现对物资的退库业务 02 流程主要階段 用户提出退库需求 计划员找出退库需求单据，确定退库物资的品种和数量 仓库保管员对退库物资进行验收 对于验收不合格的退库物资，保管员有权拒绝接受其退库要求，并将不合格的退库物资返回给使用单位 对于验收合格的退库物资，则搬运退库物资，完成物资退库。保管员在系统上做退库过帐处理，并打印退库单，完成物资退库业务 03 控制點描述 沒有物資代碼的物資必須先進行物資主文件創建的流程 沒有相应的原入库单据，計劃員无法完成退库业务 錄入退库需求時，唯有內部供應的物资需求，才能够进行物资退库 04 附註 線外工作 计划员在线外找出原入库需求单据，确定退库物资的品种和数量，进行处理再交付给保管员 保管员在对退库物资进行验收后，搬运退库物资，完成物资退库 与AS-IS不同点的说明 01 所有采购计划中的物资信息将由物资主数据提供，无须重复输入，并可保持单一性。 报表需求 01 物资库存报表 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P04-S05-E01 退库流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 流程名称: MRO-P04-S05-E01 退库流程 物资供应小组 文件名: MRO-P04-S05-E01 退库流程 v1 Page 3 of 3 3/14/2002 创建人: Li, XiaoCheng 审核人: Wu, Winnie 第 3 页 日期: 3/14/2002