太原钢铁erp_qm_调研提纲技术中心_20050616v1.docVIP

技术中心调研提纲 请列出技术中心组织机构以及其中每个部门/科室的主要职责，重点介绍一下与质量相关的工作（如检验）职能及相关流程 1、组织架构及职能 2、相关流程 2．1（新）产品标准管理流程 新产品定义？ 目前太钢新产品执行那些种类的标准（如国家标准、行业标准、企业标准）？是否执行国外标准？有那些技术条件、技术协议、作业指导书、检验规程等相关质量的文件？分别由哪些部门制定、管理？请列出并提供文档样例 描述客户有特殊要求的产品评审流程，以及客户的要求如何在检验过程中执行？执行过程中困难点或问题在什么地方？ 新产品检验标准如何确定？ 是否存在不同品种执行相同的标准（包括检验项目、合格值的范围、采样数量等）？ 是否存在同一品种物料执行不同标准的情况（包括原辅材料、半成品、成品）？ 2．2工艺规程管理流程 重点工艺参数有哪些，请给出清单？ 2．3理化检验流程（最好结合相关凭证介绍） 技术中心承担哪些物料的检验（原料、燃料、辅料？半成品？成品？）检验的项目有哪些？具体涉及的检验调研问题参见附件。 有几个执行的检化验室（站）？与生产是如何衔接的？ 结果可以通过接口取出来吗？有哪些检验设备、仪器具有自动采集数据到计算机的接口？ 相关凭证？ 不同物料都有哪些采样类型（例如：100%检验、固定采样、百分比采样、使用抽样方案）？ 检验项目、缺陷等是否存在统一的编码？ 涉及的检验方法有哪些？需要将如何检验文本放入系统？ 有无复验？是否需要同时记录初验和复验结果？复验与初验样本是否一致？ 技术中心是不是只负责提供数据？需要判定是否合格吗？如果需要判定的话，判定标准如何得到？ 检验是否7×24小时进行？从取样检验到结果报出平均需要多长时间？最长需要多长时间？平均每天检验多少批？平均每个检验批记录多少个检验结果？ 2．4新产品质量异议处理流程 请描述质量异议（用户抱怨）处理流程及使用到的单据、凭证，并提交单据凭证实物样例 2．5其他流程 。。。。。。 二、收集汇总现有业务运行过程中存在的问题及产生原因。（最好有相关论证数据） 1、检验系统主要有理化试验室及物理试验室、化学试验室、制样车间和探伤站。主要承担公司大生产产品的理化性能检验(中间产品的化学分析等由各生产厂化验室承担)，承担公司入厂原料、燃料、辅助材料的入厂检验判定。 判定到底是技术中心、还是原料处、使用厂，或者不同的物料情况还不太一样？ 2、定制产品由营销部门提供产品标准（不锈钢由不锈钢股份公司制定标准），不经过技术中心，由制造部（不锈钢由不锈钢股份公司）下发到二级厂，若有难度再反馈到技术中心。 用户有特殊要求由营销部门牵头，组织制造部（不锈钢股份公司）、技术中心和相关二级厂评审，由营销部门提供产品标准（不锈钢由不锈钢股份公司制定标准），不经过技术中心，由制造部（不锈钢由不锈钢股份公司）下发到二级厂，若有难度再反馈到技术中心。 运行过程中有没有遇到问题，对销售要求很高定制产品有没有可参照的相关产品，差异有多大？ 标准的形成与下发周期需要多长时间？ 定制与用户特殊要求区别在什么地方？ 相互之间目前如何衔接？ 相关交接凭证样例？最好结合样例说明？ 运行过程问题主要有哪些？ 报表 请列出主要的技术质量指标 有哪些检验报告、日报、周报、月报、年报？请提供实物样例 有哪几种质保书？质保书包括哪些内容？怎样交付？请提供不同质保书实物样例 还有哪些统计分析报表？请提供实物样例 四、对太钢信息化的需求与期望 您认为目前在本部门或者与其他部门的业务关系上还存在哪些问题或者需要完善的地方？包括组织架构、岗位设置、人员设置、流程等各个方面 您对未来的ERP系统有哪些需求、期望和建议？ 附件： 如果有下列检验，调研相应的问题。 质量检验 采购收货检验 分别进行哪些物料、哪些项目的检验？ 是否存在对于同一种物料，根据来自的供应商不同执行不同的检验标准？ 分别详细描述不同的检验流程，包括到货、计量、入库、取样、检验、结果报出、判定、库存管理，以及其中用到的各种输入输出单据、凭证，并提供单据、凭证实物样例 那些物料需要根据检验结果确定入库数量或价格？ 有无复验？是否需要同时记录初验和复验结果？复验与初验样本是否一致？ 是否执行判定，有哪几种判定结果？ 有无改判？谁来判定？如何进行？ 不合格品如何处理？ 是否根据质量对供应商进行管理，如何管理？ 半成品（铁前、炼钢）检验 承担哪些厂半成品检验？分别进行哪些物料、哪些项目的检验？ 分别详细描述不同的检验流程，包括到货、计量、入库、取样、检验、结果报出、判定、库存管理，以及其中用到的各种输入输出单据、凭证，并提供单据、凭证实物样例 有无复验？是否需要同时记录初验和复验结果？初验与复验取样是否一致？ 是否执行判定？有哪几种判定结果？ 有无改判，如何进行？ 不合格品如何处理？ 用于客户