富士通FS-WF-CO-013成本中心会计结账.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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富士通FS-WF-CO-013成本中心会计结账.doc

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1.目的：规范公司成本中心结账流程，及时、合理地记录实际发生的业务。 2.范围：本规程适用于公司SAP系统CO模块中的成本中心结账。 3.定义：（术语解释/数值描述）成本中心结账：月末，执行成本中心循环，接转实绩成本。 4.原则：（禁止/重要事项）每月一次。在盈利能力分析结账前执行。 5.流程：（业务流程图）参照业务流程：FS-WF-CO-013成本中心会计结账（需要Link）。 6.控制：控制点控制目标作业前提作业担当作业事项输入数据输出结果可能的错误纠错的对策 1、确认成本中心数据 MM/FI/PS实绩数据输入复核完毕 CO模块执行担当执行SAP程序,确认相关金额. 遗漏该程序. 注意检查. 2、分配分摊成本中心数据相关循环设置完毕,统计指标设置完毕 CO模块执行担当执行SAP程序.并确认执行的结果. 未达到分配分摊要求. 注意检查. 7.表单：无 8.附件：无业务运用手册版本 1.0 作成者陈培萍更新者成本中心会计结账编号 FS-WF-CO-013 作成日 2006-10-5 更新日 2 / 2