万向钱潮FI-TB-12固定资产折旧处理流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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FI-TB-12：固定资产折旧处理流程参与者：输入：输出：控制点：时间：概要说明：现状：未来：变革与提高：备注：业务流程详述：将来业务名称部门职责人时间业务目标 1．检查本月应结转的资产财务部资产会计月末检查是否已经全部结转完成。 2．判断是否完成财务部资产会计月末如果完成走4，否走3 3．结转固定资产财务部资产会计月末完成那些还没有结转的在建工程。 4．测试运行折旧程序财务部资产会计月末在系统中测试运行折旧程序。 5．分析运行记录财务部资产会计月末检查系统运行的结果 6．判断是否有误财务部资产会计月末没有错误则走8。有错走7。 7．纠正错误财务部资产会计月末纠正有错误的资产。 8．折旧过账财务部资产会计月末取消测试运行，运行折旧程序，后台执行，完成后系统自动生成财务凭证。单证/报表需求：特殊情况说明：