tcl erp项目03成本中心组维护流程.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_CCA_03成本中心组维护流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制目的本文件的目的是更新和描述成本中心组维护的流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 李福涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏流程图流程说明目的成本中心组维护流程。本流程主要用于成本中心组维护管理, 主要描述成本中心组创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：由成本/利润分析会计填写成本中心维护表，创建新的成本中心组或维护已有的成本中心组；流程30：部门主管审核成本中心组维护表；流程40：部门主管是否批准，如果不被批准则返回流程20，重新填写成本中心组维护表；流程50：如果被批准则由成本数据管理员在系统中创建或维护成本中心组；流程60：流程结束差异分析现状：现在金碟K/3系统费用是按部门进行归集，不需要部门组的概念。系统作业：在SAP中可以跨标准层次创建成本中心组，亦就是可以更自由的进行费用分析。（例如：各公司下的全部制造费用汇总）安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程产品成本会计收集各部门成本中心组维护需求，并确认需求是否合理提交财务经理审核系统作业财务经理审核发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 3 -