扬子石化Go-live Assessment checklist_YZ_0912.docVIP

仪征ERP系统上线检查清单和状态 评估时期 – 08/30, 2002 上线需求 目标 负责方面 完成状态 迟延原因/补充说明 系统 完成主要系统设置 07/30 埃森哲 完成 完成关键/优先级高的接口（4 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 1个正在测试； 3个完成测试 由于仪征本地网络情况，五厂的立体仓库接口将在下周进行测试 完成关键/优先级高的功能提升（6 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 6个完成测试； 完成关键/优先级高的表单（18 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 17个通过测试； 1个正在测试； 在本周完成参加用户接受测试。 完成关键/优先级高的报表（6 ABAP 程序） 08/31 仪征ABAP组/埃森哲 2个通过测试 3个正在测试； 1个正在测试； 陆续在UAT过程中，进行测试。 完成用户测试 09/09 – 09/27 关键用户/埃森哲 完成手工脚本的审核 用户测试除系统流程的设计，还应该包括开发程序的测试、权限测试和意外信息测试。 完成用户授权主档测试（在用户测试中进行测试） 09/09– 09/27 仪征用户授权小组/埃森哲 70% 本地角色（705个） 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 100% 通用角色（86） 08/23 仪征用户授权小组/埃森哲 100% 用户ID和最终用户匹配清单（248个） 09/15 仪征用户授权小组/埃森哲 20% 已经开始收集最终用户数量 完成用户操作手册 财务管理 MRO 成品库存管理 销售 生产计划 设备维护 08/02 仪征关键用户/埃森哲 100% 技术/基础 SAP生产服务器安装完备 08/12 总部/SUN/SAP/仪征IT/埃森哲 100% SAP数据中心设备完备 07/31 仪征IT 100% SAP生产环境设置和测试完备 09/09 仪征IT/埃森哲 100% 设置好网络设施 08/31 仪征IT 70% 设计和施工准备完成 仪征信息部负责 已经开始，预计于09/20日全部完成 用户PC设置并能够运行SAP（至少248台支持） 09/27 仪征IT 80% 仪征信息部负责 已经初步完成，还在进一步的确认过程 打印机设置和测试SAP实现（？） 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 SAP客户端地点测试完毕 09/27 仪征IT ？ 仪征信息部负责 人员 关键用户培训（第一批） 财务管理 35人 MRO 29人 成品库存管理 60人 销售 23人 生产36人 设备维护 35人 08/19- 08/31 仪征企管部/信息部/埃森哲 100% 首批培训的整体方案：首先，选择最为核心的最终操作用户，而且需要覆盖到各个组织部门；其次，人数控制到小范围以总结经验，各模块原则上只组织一期（个别简单模块，可以适当增加） 最终用户培训（二批） 财务管理 36人 MRO 41人 成品库存管理 59人 销售 22人 生产 30人 设备维护 35人 09/09 – 09/27 仪征企管部/信息部/埃森哲 30% MM/PM 专职数据上传人员 08/19 仪征企管部/信息部 100% 人员和电脑全部到位 系统集中支持人员组织到位（主数据维护人员、授权人员、系统管理员） 09/27 仪征信息部 100% 基本人员全部到位 建议对于关键岗位，需要组织备份人员。 系统运行 关键批处理工作完成 09/27 埃森哲项目组 0 日/月批处理排程完成 09/27 埃森哲项目组 0 系统管理手册完成（用户ID管理，备份和储存，系统清理工作，系统监控） 09/27 埃森哲项目组/仪征信息部 50％ 系统备份建议完成。ID管理正在进行。 系统上线后配置修改控制程序 08/30 埃森哲项目组/仪征信息部 90% 建议已经完成，需要同仪征进行讨论 系统管理员培训完成 09/27 埃森哲项目组/SUN/SAP 50％ 系统管理员的备份人员到位，开始进行培训 数据 静态数据收集完毕，并由各部门签字，提交项目组 09/15 FICO 财务 （主数据） 利润中心 —32 成本中心—1865 项目内部订单主数据—750 投资内部订单主数据—30 本公司银行主数据—18 供应商/客户银行主数据—此次不需 财务客户主数据—250 财务供应商主数据—250 员工主数据—280 资产主数据—90,000 （交易数据） 作业类型 未结清的应收账款账户—800 其他应收款余额—700 应付账款余额AP—1000 其它应付款余额AP—150 资产相关账户余额— 活动价格—2