太太药业TB-MM-220 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-220 流程名称： 外协加工向供应商发货流程 责任人: 毛善平 日期: 2002-04-18 版本: V1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.4.18 毛善平 流程说明 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 介绍仓库对需要外协加工采购物料的发货流程。 改进内容 1、规范了仓库对外协加工物料的管理程序。 将来流程综述 1供应部通知仓库按外协加工订单发货。 2仓库根据外协加工单配货，装车发运。 3仓库仓管员填写送货单，发运跟踪表及系统过帐。 4承运商在送货单及发跟踪表上签字后随车带给外协加工单位。 5外协加工单位复核签字后，承运商带回送货单及跟踪表给仓库仓管员。 将来流程祥述 1.应部通知储运部仓管员外协加工订单号后让其准备发货。 2.储运部仓管员在系统内查看外协加工订单号。 3.若有订单则在系统内查看所需加工物料库存量。 4.若库存量不满足，则将不满足的具体情况通知供应部。 5.若满足，则由仓管员打印配货单并通知承运商准备发货。 6.搬运工根据配货单将所需外加工的物料运至待发区。 7.仓管员在物料卡上扣减相应数量。 8.仓管员在系统内将所需外协加工的物料转移至待发区。 9.搬运工将货物装在仓管员指定的车上。 10.仓管员在系统内发货过帐。 11.仓管员填写送货单和发运跟踪表，并让承运商在单上签名。 12.送货单上填写收货单位，物料名称，数量，订单号等. 13.发运跟踪表上填写司机联系的电话，车牌号码，发车时间等。 14.承运商在送货单、发运跟踪表上签名后随物料到外协加工单位。 15.承运商将物料送至外协加工单位，由外协加工单位收货，并在送货单和发运跟踪表上签名 后带回储运部。 16.储运部接收送货单、发运跟踪表回单联。 17.转生产性物料收货流程。 对现有流程的改变 改变原来供应部口头通知外协加工送货程序。 改变了原来对加工后的物料的收货程序。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：外协加工向供应商发货流程 支持性文件 《原辅料备料、发放标准操作规程》 SOP-MMPT003-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 核查外协加工定单 仓管员 接到供应部通知后 储运部 保证发料的准确性 仓管员接到供应部主管外协加工通知后在系统内核查有无此定单号 核查库存 仓管员 核查到有此定单后 储运部 保证正常发货（外协加工） 仓管员核查库存（外协加工物料） 配货至待发区 备料工 库存满足后 储运部 保证正常发货 备料工根据仓管员的配指令配货至待发区 减卡、物料转移 仓管员 备料工配料至待发区后 储运部 为了准确反映物料库存位置 备料工配料至待发区后仓管员扣减物料卡并在系统内进行位置转移 装车发货 搬运工 根据定单时间执行 储运部 完成外协加工定单 仓管员根据定单要求令搬运工装车发货 过帐 仓管员 装车发货后 储运部 保证库存物料的准确性 装车发货仓管员根据发货数量在系统内发货过帐 F: 其它说明 特殊情况说明 1、无 相应管理细则 权限需求 供应部主管创建外协加工订单。 仓库仓管员根据订单备料、发货过帐。 仓管员开送货单发运跟踪表。 供应商负责对物料按要求加工。 报表需求 各物料的外协加工数量统计表。 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-220 V1.0.doc 页码: 5 / 7 生成日期: 4/28/2002 修改者: 毛善平 修改日期: 4/28/2002 密件:仅供太太药业内部使用