二、DSES文件评价事前提问表.xlsVIP

DSES(事前文件确认--工程部分） DSES(事前文件确认--体制部分） 请回答QS/ISO TS16949/ISO9000第三方认证及内审的实施情况。 (现场评价时将查看内审程序和实施记录) 控制计划是否包括从材料/零件受入至最终产品之间的所有工程 1) 基准书的整备 是否有二级供应商的质量保证基准（包括控制计划、工程变更、初物管理、不合格品管理等），并签署了质量保证协议/合同。 请回答二级供应商的选定方法 12) 是否考虑到可能会因包装影响产品质量 13) 14) 15) 17) 18) 19) 是否遵守先进先出 20) 有无基于点检基准（程序）的点检表 21) 是否有点检结果及发现异常时的处理记录 22) 点检记录是否有点检人和上级的签名 23) 开始作业前用试件验证防错装置了吗？（实地观察防错装置是否有效） 24) 是否写有质量保证的要点 工程指示书是否存放在作业者在需要时能随时看见的地方 教育、训练计划是否把握了作业者的技能水平，是否保持有记录 在新人、支援者作业时是否确认产品品质 长时间未从事作业的作业者再次作业时，是否对其再次教育并留有记录。 39) 作为判定基准的数值及限度样本等是否明确。另外，保存状态是否良好 请解释是否有设计评审（DR）系统(评审项目的选定标准、评审方法、组织、进度管理)，是否实施。 設計FMEA 请回答开发阶段设计变更的程序（业务流程·管理基准书等）（正规图样发行后，至SOP时止） 请回答工程FMEA的实施状况 32） 在新作业者正式作业之前,是否有新作业者的技能评价基准? 33） 34） 35） 36） 37） 38） 9) SPC表的管理　（在不必要的情形时，跳过这个项目，得分判为4分。如：所有的特性均采用防错的情况） 控制计划上的特性是否用SPC表进行工程能力管理 40） SPC表是否也活用于预防问题发生 41） 作业者是否很好的理解SPC表的管理目的、管理图的使用方法、方法吗 C. 检查/保管 10) 中间?完成品检查 42） 43） 44） 检查仪器在始业点检中NG时，如何迅速处理（查明原因·对策并实施） 48） 11) 出荷工程的管理 49） 保管/受入产品上是否明示有检查已合格的证据 12) 保管(仓库、中间在库) 54） 55） 56） 57） 58） 59） 60） 61） D. 个别确认项目 13) 点检、校准 设备(制造设备) 是否按计划定期实施对设备(制造设备)的点检·保全? 63） 设备的点检、保全基准书（程序）是否齐全？ 设备的点检/保全的频率、记录、作业指导书； 试生产及设备调整后的验证时的合格与否的判定基准 夹具(含模具等工装) 是否按照设备的工装夹具·刃具的点检·更换基准实施 是否有计测机器（测定器·标准器）的3种校准记录？ 是否有5S评价基准？ 是否定期确认评价5S的状况？ 是否对工程内使用的计测器具、工装夹具实施了定置摆放 ？ 是否对作业者的着装有规定? 作业者的素养是否有问题? 15)工程维持·管理（关于灰尘等的保证能力） 16) 不合格品管理基准 17)不合格品的处置·使用 85） 是否对返工/返修品实施再检查？ 18)不合格品的混入 21) 追溯性 2-2) 请回答与市场索赔有关信息的分析方法（故障现象、索赔特征等） 请回答与市场索赔、纳入不良、工程内不良有关的原因分析要领 5) 请回答针对顾客提出的不合格问题和要求开展的调查分析，及所采取的进度管理方法。 产品仓库内部是否按照规定的场所摆放且堆积高度在规定数额以下。 保管产品时是否设法防止产品受风雨影响 是否采取了防止外来因素影响的对策（叉车排出的烟，动物的粪尿、蜂等） 是否考虑如何将工程内中间在库减至最少 中间库存品是否没有损坏 量具、计测机器、设备（检查设备） 是否按计划定期实施量具、计测机器的校准？ 是否有量具、计测器的有效期限的标识 量具、计测机器（检具）的点检、校准基准书（程序）是否齐全？ 对内部校准人员资格认定吗？ 计测机器是否实施了日常点检？ 是否对工程内外实施清扫（作业区外）？ 地上是否有落地件？ 是否实施了环境负荷物质管理（无铅化等）的相关教育 是否按照控制计划的规定实施检查并留有记录 质问内容 工程的维持管理 请回答预防解析方法（设计FMEA·FTA等）的实施状况 重要零件/OBD零件的所有工程（材料、加工、装配、出荷）是否都实施批次管理，且按规定期限保存相关记录。 22) 现场的改善活动 23)工程不良的目标达成活动 请回答贵公司的质量方针