采购招标制度.doc

总则 为规范集团公司各工程项目的采购招标工作，提高工作效率，特制定本制度。 本制度适应于集团公司所有建设工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的采购管理系统。 供应商资料收集 项目部提供材料需求计划 任何材料的采购都必须有项目部提供材料采购审批单，只有做到“以需订购”，才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单，采购中心不予受理； 根据材料采购审批单，确定每个具体项目的采购负责人： 项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通； 材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。 搜寻并联系供应商 可通过Ineternet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商； 采购人员与供应商交流的过程应努力学习材料知识和行业知识，力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家； 严禁供应商与项目部私下单独接触，供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复，严格执行前后台管理，杜绝腐败滋生的机会。 供应商资格预审 资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰，减少后期的工作量，做到有的放矢； 供应商资格预审的内容一般应包括：供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩； 一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。 建档及封样工作 选出符合资格预审条件的供应商后，应建立详细的供应商档案及相关的电子文件：产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后，应集中汇总，并做到在采购管理中心内部的信息共享; 凡是进入招标采购程序的材料，供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作，封样库的两把钥匙由专人保管，非管理中心人员不得进入封样库，避免质量以及腐败的问题发生。 招标和投标 编制招标文件 招标文件由相应的项目负责人来统一草拟，在招标文件中应规定：供应商招标需分商务标、技术标两部分，分别投标装订成册； 招标文件中商务标部分要求由采购管理中心拟定；技术部分要求由项目部拟定，项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求； 招标文件拟定后，项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。 法务部审核招标文件：按照公司在招标采购方面的规定，所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核，审核通过后方可盖章生效。 发出招标邀请：我司采用的是邀请招标的采购方式，邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势，也不失公平性。根据具体的采购材料，我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。 发售招标文件 根据我国招标法的有关规定，我司对招标文件采取的是发售的方式，由各投标人自行自愿购买； 标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定，招标文件一经发售，不论投标人中标与否，标书费概不退还。 第十一条 勘测现场:供应商有勘测现场的要求，相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排，相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定，不许供应商私自与项目部接触。 第十二条 答疑：对供应商就招标文件中的疑问进行答疑，必须使供应商对招标文件的内容全面了解，避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况，使本来可能有实力中标的供应商被废标，影响采购的整个进度和质量。 第十三条 收取招标文件 每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章，如未作以上操作则作废标处理； 投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档； 收取投标文件的同时收取投标保证金，保证金的用途要提前和供应商解释清楚。 第十四条 开标和评标 （—）评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加，评委的总人数需为奇数； （二）开标前必须拟好评分标准，并确定商务标和技术标的比重； 评标应从技术标、商务标两方面评审，由相应的评委分别评比，杜绝腐败隐患； 开标时做好相应的开标记录：参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表； 按照技术标得分，从所有的投标人中选出得分前七名。 商务谈判 第十五条 要求供应商第二次报价 和技术标得分前七名的供应商联系，要求他们在价格上再次下降，并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。 第十六条 要求供应商第三次报价 和供应商再次联系，要求他们进行第三次报价，并以价格为标准在剩下的五家供应商中选择前三名。 第十七条 第一轮谈判 经过三次报价后，正式进入谈判程序，首先由招标负责人与选出的供应商进行4次谈判，并做好相关的谈判增值记录。 第十八条 第二轮谈判 在第一轮谈判结束后，由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判，综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力，初步确定中标供应商，做好相关的谈判增值记录。 第十九条 第三轮谈判 部门负责人与初步确定中标供应商进行最后谈判，做好谈判增值记录。