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金蝶知识库文档 固定资产清理当期不提折旧的处理方法 本期概述  本文档适用于 K/3 12.1wise 固定资产管理模块。  学习完本文档以后，您可以了解固定资产本期清理本期不计提折旧的解决方案。 版本信息  2010 年12 月20 日 V1.0 编写人：赵 静  2010 年12 月30 日 V2.0 修改人：黄小蓉 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2010 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 本期折旧之后再做清理3 1.1 先做固定资产折旧再做固定资产清理3 1.2 先清理后本期再计提折旧6 2. 反结账到上期清理7 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 案 例：绿野公司在2010 年1 月启用了固定资产模块，初始化的时候新增1 台 电脑，原值是 10000 元，预计使用期间是100 期，2009 年10 月30 号开始使用，已提折旧 200 元，不考虑预计净残值，固定资产每期折旧额是 100 元，新增的固定资产卡片如图-1 所示。 图-1 初始化的时候录入的卡片信息 2010 年第1 期的时候正常的计提了折旧，2 期的时候发现固定资产不满足需求，需要出 售该固定资产，重新购买一台。要求的是处理当期不再计提折旧（会计准则规定固定资产当 期清理当期计提折旧）。 1. 本期折旧之后再做清理 1.1 先做固定资产折旧再做固定资产清理 根据要求，在本期我们做如下处理： 先计提折旧再清理，折旧生成的凭证如图-2。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 9 页 金蝶知识库文档 图-2 折旧生成的凭证界面 查看 【折旧管理】中本期的折旧情况如图-3。