地矿建设工程院质量手册.doc

JXDK QGSZ--2006A 质量管理手册 （依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准编制） 受控状态： 分 发 号： 持 有 者： 2006年02月25日发布 2006年03月01日实施 江西省地质矿产勘查开发局九一二大队 江西省天久地矿建设工程院 编制 0.0 文件更改控制页 更 改 条 款 及 主 要 内 容 更改时间 更改人 更改方式 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 □划改 □换页 0.1 目录 章节 标 题 所在页码 0.0 文件更改控制页 0.1 目录 1 质量管理手册说明 2 工程院(大队)简介 3 质量方针与目标 4 质量管理体系 5 管理职责 6 资源管理 7 产品实现 8 测量、分析和改进 附录1 相关支持性文件目录 附录2 记录一览表 3 工程院/大队 质量管理组织结构图 质量管理体系过程职能分配表 部门或岗位 质量管理 体系要素 院长 / 队长 管理者代表 副院长 质 量 安 全 科 地 勘 院 地 灾 评 估 分 院 地 灾 防 治 分 院 项目部 4.2.2 质量手册 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 5.3 质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1 质量目标 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责权限和沟通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责权限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3 内部沟通 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 5.6 管理评审 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 6.1 资源提供 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 7.2.1 与产品有关要求的确定 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.2.2与产品有关要求的评审 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.2.3 顾客沟通 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.3.7 设计和开发 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.4 采购 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● 7.5 生产和服务提供 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 地质灾害勘查、评估控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 固体矿产勘查控制 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 区域地质调查控制 ○ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部门或岗位 质量管理 体系要素 院长 / 队长 管理者代表 副院长 质 量 安 全 科 地 勘 院 地 灾 评 估 分 院 地 灾 防 治 分 院 项目部 7.6 监视和测量装置的控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制